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请问在异地预缴的外地经营建筑款外账怎么做分录！

2020-08-25 10:22
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-08-25 10:23

你好 借；应交税费——某某税款，贷；银行存款 等科目

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快账用户3297 追问 2020-08-25 10:24

是 员工自己预缴的，回来给了完税证明，

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齐红老师 解答 2020-08-25 10:27

你好，借；应交税费——某某税款，贷；其他应付款——某某员工

头像
快账用户3297 追问 2020-08-25 10:33

这个是预缴的，月末要转到未交增值税吗？

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齐红老师 解答 2020-08-25 10:34

你好，月末需要做相应的结转分录，与未交增值税抵扣

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快账用户3297 追问 2020-08-25 10:35

是借未交增值税，贷预缴增值税？

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齐红老师 解答 2020-08-25 10:38

你好 分录是 借；应交税费——未交增值税，贷；应交税费—应交增值税（已交税金）

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快账用户3297 追问 2020-08-25 10:39

预缴增值税是应交增值税的三级科目？不然怎么和未交抵呢

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齐红老师 解答 2020-08-25 10:43

你好，预交的增值税通过应交税费—应交增值税（已交税金）三级科目核算 做了这个分录，就是预交与应交抵扣啊 借；应交税费——未交增值税，贷；应交税费—应交增值税（已交税金）

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你好 借；应交税费——某某税款，贷；银行存款 等科目
2020-08-25
借应交税费预交增值税、 应交税费附加税、 贷银行存款
2023-02-02
1.登录电子税务局网 （1）点击电子税务局主页右上端“登录”按钮，进入用户登录界面。 （2）输入用户名、密码和验证码，进入用户页面。注:用户名为公司税号、初始密码默认为原地税登记法定代表人（或业主）证件号码后六位 2.添加“外出经营管理证明开具”应用。 登录后，选择右上角【应用中心】—选择【外出经营管理证明开具】模块—单击图标—点击“添加到我的应用”。 3.进入“外出经营管理证明开具”应用。 选择【我的应用】—【外出经营管理证明开具】—【外经证开具】转到『外出经营管理证明开具』填写页面。 4.填写【外经证开具】申请单。注：红色框中的内容为必填项目。 申请单共分为三部分内容。包括：基本信息、劳务信息、外出经营活动金额总计。 5.保存、提交 点击左上角“保存”-提示“数据保存成功”-点击确定。
2021-01-05
应发工资*2% 以内 有缴纳的 按项目地要求
2022-06-30
借应交税费，预交增值税、附加税、企业所得税、个税 贷、银行存款。
2022-02-25
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