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#提问#老师，19年11月付了50000元给供应商，供应商开了发票过来，可是当时会计做账的时候没有充到费用，现在应该怎么样来调账？
2020-08-26 15:50
2020-08-26 15:52
你好 之前分录是怎么做的
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老师，客户直接打了含税货款50000到供应商的公账上，但是我在和供应商对账的时候按含税52000元抵扣货款，后来发现没有扣掉税费，供应商是收九个点的，我也用52000-52000/1.09=4293.57补上多扣的税费，现在供应商发现我多扣了两千元，是不是该补上1834.86元。
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你好，请问供应商4月份开了发票过来，但 实质上货款是去年11月和12月的，当时也没有预估也没有计提，已经做了汇算清缴，现在怎么入账呀，正常入吗
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师，请问下，我们多年前用银行公户付款给供应商，因为当时人员变动大，没有及时收回发票，现在查到缺票要找供应商的时候，发现供应商已经被封了，开不了发票了，那怎么办呢？我们账务上要怎么处理才合规？
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借应付，贷银行
借管理费用贷应付帐款
就这样可以了是吗？
是的 汇算清缴调增 不允许抵扣
是明年的汇算清缴吗？
是的 20年的汇算清缴的
好的，谢谢老师
不用客气的 应该的