#提问#老师，19年11月付了50000元给供应商，供应商开了发票过来，可是当时会计做账的时候没有充到费用，现在应该怎么样来调账？

你好之前分录是怎么做的

2020-08-26

1. 确认多开发票金额首先，您需要与供应商确认多开的发票金额，确保双方对需要充抵的金额达成一致。 2. 处理已认证的进项税额由于去年已认证抵扣了多开的发票金额，您需要根据税务政策和规定进行处理。转出处理：对去年已认证抵扣的进项税额进行转出处理。这通常意味着您需要在本月的纳税申报中，将多抵扣的进项税额进行转出，减少本月的应纳税额。会计分录：会计上，您需要做相应的转出分录。例如： 3 红字发票处理接收红字发票：当您收到供应商开具的红字发票时，需要妥善保管。冲减账目：根据红字发票的金额，冲减之前入账的实收资本或其他相关科目。 4. 与股东沟通由于这涉及到股东的入股资金，您需要与股东进行沟通，解释整个情况，并协商是否需要重新开具发票或进行其他调整。

2024-06-11

同学你好，现在发票开回来了，借：库存商品等科目，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，用于应税项目，否则，无此分录），贷：应付账款。把原来的应付账款冲回，借：库存商品等科目，负数10000元，贷；应付账款，负数10000元。

2021-05-23

你好同学，你因为发票是四月份的，你做到今年就可以的。

2022-04-28

同学你好对的需要补交的哦

2022-04-01

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