老师，客户直接打了含税货款50000到供应商的公账上，但是我在和供应商对账的时候按含税52000元抵扣货款，后来发现没有扣掉税费，供应商是收九个点的，我也用52000-52000/1.09=4293.57补上多扣的税费，现在供应商发现我多扣了两千元，是不是该补上1834.86元。

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

老师，我们是商贸公司一般纳税人，主要给连锁的超市供货，要给超市进场费10000，现在我们的供货商给我们报销5000元，我公司给上游的供货商开具了发票，但是这个5000元并没有直接到我公司的银行上，而是在供货商给我们开的户头上，就是我们的购货直接从上面扣款就可以了，请问我该怎么做账呢？

老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？

老师，客户直接打了含税货款50000到供应商的公账上，但是我在和供应商对账的时候按含税52000元抵扣货款，后来发现没有扣掉税费，供应商是收九个点的，我也用52000-52000/1.09=4293.57补上多扣的税费，现在供应商发现我多扣了两千元，是不是该补上1834.86元。

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。