老师，客户直接打了含税货款50000到供应商的公账上，但是我在和供应商对账的时候按含税52000元抵扣货款，后来发现没有扣掉税费，供应商是收九个点的，我也用52000-52000/1.09=4293.57补上多扣的税费，现在供应商发现我多扣了两千元，是不是该补上1834.86元。

老师，客户直接打了含税货款50000到供应商的公账上，但是我在和供应商对账的时候按含税52000元抵扣货款，后来发现没有扣掉税费，供应商是收九个点的，我也用52000-52000/1.09=4293.57补上多扣的税费，现在供应商发现我多扣了两千元，是不是该补上1834.86元。

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？

老师，我司收到供应商对账单，对账OK后，我就做计提。比如11月对账金额是100元，12月对账金额是负数-50元（退货产生的负数），然后1月份实付11月份对账金额100元，我没有直接扣掉12月的负数。现在让供应商开红字发票。等于供应商欠我50元。结果另外一个会计说是我们财务失误问题，不能说供应商问题，请问环绕这句话：如果提供单子给财务，并说明了扣款，财务没有做，那是财务的问题。 请问给我对账单就等于提供单子给了财务吗