现在我们是当月先交社保，下月再发工资，发工资时再把员工承担的社保扣回来。付社保时，挂社保个人承担部分的账我挂的是其他应付，所以会导致我其他应付在借方，现在我有必要把账调到其他应收吗？影响大不大？
你好，应该挂账其他应收款，你挂其他应付款负数吗？
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现在我们是当月先交社保，下月再发工资，发工资时再把员工承担的社保扣回来。付社保时，挂社保个人承担部分的账我挂的是其他应付，所以会导致我其他应付在借方，现在我有必要把账调到其他应收吗？影响大不大？
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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老师，想问下我们公司有个合作商，他给我们公司拉活，我们给他缴纳社保，他自己承担个人部分，我们承担公司部分，这样的话我们缴纳社保时记其他应收款-合作商的名字，其他员工的个人部分挂的是其他应收款-个人社保部分，发工资时把员工的个人部分冲销，合作商的他自己交款时冲销，这样可以吗？
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老师早上好？我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣，但现在有4位员工走了（社保已缴纳），但工资没扣到，我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保（这是我购买社保，个人部分做的账）
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老师，请问下我们之前是先交社保后发工资，我是用的其他应收款/社保（个人），现在是先发工资，因对公账户无钱扣社保，我记的其他应付款/社保（个人），等实际支付社保后，我再反向记分录，可以吗？
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是的。应该是挂其他应收，应收员工的社保款，而我挂了其他应付负数了
你要变过来，不要用负数显示