老师那个是发票代码那个是发票号码？
您好 发票左上角是发票代码 右上角是发票号码
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老师那个是发票代码那个是发票号码？
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老师，那凭证编号是发票号码还是发票代码呢
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老师好，请问哪个是发票号码，哪个是发票代码啊？
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老师请问，普通发票上月开时，发票系统中的票号与领用发票开的不一致，本月要冲红，冲红时填具发票号填哪一个啊，原票上有三个号码N○后一个，代码号42开头，代码下方一个号码？系统冲红中应填代码下方的那个号还是No后的那个号码？
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老师数电发票有发票代码和发票号码 还是只有一个数电票号码
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你好，老师我们是生产企业今天收了一笔阿里巴巴信保订单合同价10410美元（DAP条款，送货上门，不含进口清关及关税）。定金3160美元已到账阿里巴巴账户。 这个是外销吗？可以退税吗？收到的定金汇率按什么时间的汇率计算，另外这个时候确认收入吗？如果确认收入按什么时间段汇率确认收入。
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外贸企业Fob出口的情况下，按什么标准来确认收入？比如说出口日期在8月28日。提单日期在9月2日，那确实收入做账放是在8月还是9月？税务申报是不是在8月做无票收入？
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老师，我们货运公司，收到保险公司的赔款，车小剐蹭没有维修怎么写分录
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@董孝彬老师，别的老师别回答，那老师，是不是只要负债率低于80%就可以了？
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老师，您好，我们是货运公司，我们的车出了事故，车报废了，但是还没有摊销完，保险公司赔了5万，报废拍卖了3万，我应该怎么做账合适，怎么写分录
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老师，您好，我们是货运公司，有个车出了大事故，保险公司赔款50万陆续打到我们公户账上了，这50万后面又打给死者家属，这些钱我应该怎么做分录
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老师 请问滞纳金怎么算的，按照什么算的？
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保安公司，差额征税借：应收账款贷：主营业务收入应交税费～销项税额差额成本部分：借：人员成本应交税费～已抵减贷：应付职工薪酬就是已抵减这部分上个月账上做多了，这个月红冲后，余额在借方了，这部分往哪调呢
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老师 请问滞纳金怎么算的，按照什么算的？
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保安公司，已抵减部分多了，往哪调
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3300143320是发票代码呗
是的 左上角的3300143320是发票代码
普通发票开红字发票，在开票界面选择红字然后录入蓝色发票代码和发票号码，下一步就可以是吗？需要注意什么？没开过
把您截图填写完全 点击下一步就好了
要开红字的普通发票是7月份开的，现在8月份开红字后就没有发票了，在9月份开正确的蓝字可以吗？还是在9月开红字后再开正确蓝字。这有规定吗？
请问是一般纳税人还是小规模纳税人
小规模纳税人
那可以9月份开具红字再开具蓝字