第一个所得税汇算清交,调整了吗?

老师好! 1.19年暂估入账也结转成本,现在收到发票怎么做分录? 2.他收到发票时就计入费用了,但是账上挂了一个其他应收款借方余额,该怎么调?
老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
老师好!我们在2021年12月劳务发票付款给对方了,但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款;在2022年1月收到发票做分录:借:销售费用-劳务费用,贷:其他应收款,老师,这个分录对吗?当时没有暂估成本,怎么写正确分录?
老师您好,上年做了一笔暂估费用原会计分录为:借 主营业务成本,贷 其他应付款;现在已收到发票怎么做分录呢?
去年暂估的一笔费用钱已经支付发票没到,借其他应付款10万,贷应银行存款10万,暂估借管理费用办公费10贷应付账款暂估款10万,本月收到一部分发票有些发票不给开了,那该怎么做账?全部冲红按照发票金额入账吗?重新入账借管理费用办公费8万贷其他应付款8万如果这样做,其他应付款借方就会有2万余额,该怎么做账呢
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
第二个之前完整分录是怎么做的?
没调, 借:其他应收款 贷:银行
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配 借库存商品贷应付账款 借利润分配贷库存商品
第二个借管理费用,贷其他应收款。