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老师好! 1.19年暂估入账也结转成本,现在收到发票怎么做分录? 2.他收到发票时就计入费用了,但是账上挂了一个其他应收款借方余额,该怎么调?

老师好!
1.19年暂估入账也结转成本,现在收到发票怎么做分录?
2.他收到发票时就计入费用了,但是账上挂了一个其他应收款借方余额,该怎么调?
老师好!
1.19年暂估入账也结转成本,现在收到发票怎么做分录?
2.他收到发票时就计入费用了,但是账上挂了一个其他应收款借方余额,该怎么调?
老师好!
1.19年暂估入账也结转成本,现在收到发票怎么做分录?
2.他收到发票时就计入费用了,但是账上挂了一个其他应收款借方余额,该怎么调?
2020-08-28 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 20:14

第一个所得税汇算清交,调整了吗?

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齐红老师 解答 2020-08-28 20:14

第二个之前完整分录是怎么做的?

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快账用户2832 追问 2020-08-28 20:38

没调, 借:其他应收款 贷:银行

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齐红老师 解答 2020-08-28 20:41

借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配 借库存商品贷应付账款 借利润分配贷库存商品

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齐红老师 解答 2020-08-28 20:42

第二个借管理费用,贷其他应收款。

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第一个所得税汇算清交,调整了吗?
2020-08-28
贷:利润分配-未分配利润 贷: 其他应付款-其他(红字) 
2021-06-23
您好,借 其他应付款  贷 以前年度损益调整   然后再根据发票做今年的
2024-06-13
你好负数冲掉,多做这个,借管理费用-98000,应交进项-12740,贷其他应收款 负数
2021-06-21
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
2025-02-11
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