您好 应该先抵进项税额

期末应交税费-应交增值税借方余额,大于贷方余额,其中借方包括已交增值税 应该先抵减哪个?比如借方余额,进项12000,已交增值税9000,贷方销项10000。这种情况先抵哪个
老师,我们公司抵扣了税盘的钱,做的借,应交增值税~减免税额款,然后金蝶云结转的增值税,直接是借,借:应交税费~应交增值税~转出未交 贷:应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示,进项税额,转出未交增值税,减免税款借方有余额啊,销项税贷方有余额,需要先做一笔借销项税,贷进项税,转出未交增值税,减免税额吗
应交税费-应交增值税-进项税额期末借方余额和应交税费-未交增值税借方余额是不是都相当于可以留抵
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
一般纳税人,应缴税费-增值税-转出未交增值税科目是怎么用的:转当期应交未交增值税 (最常见情况:销项税额 > 进项税额等): 计算:应交增值税贷方余额(销项税额 + 进项税额转出 + 出口退税) > 应交增值税借方余额(进项税额 + 已交税金 + 减免税款) 会计分录 借:应交税费 - 应交增值税 (转出未交增值税) (差额 = 贷方余额 - 借方余额) 贷:应交税费 - 未交增值税 (差额),是这样做还是要把应交增值税-销项进项做套凭证结转到应交增值税费(转出未交增值税)
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
进项税额转出的贷方应该也是零吧,怎么转转哪里去
如果借方还有余额,就是转出多交增值税?已交增值税和借方余额比,哪个小退哪个? 老师,实务中多交的增值税给退吗
借方还有余额,就是转出多交增值税 有留抵可以申请退税