老师您好，我把无车乘运发票开成国内道路运输服务发票了，开错了两个月了才发现，而且客户已经抵扣了，金额也很大，怎么办？

老师您好，我把无车乘运发票开成国内道路运输服务发票了，开错了两个月了才发现，而且客户已经抵扣了，金额也很大，怎么办？

我单位正常是销售运输设备开具13个点的销售专票，这次因为附带了售后设备技术研发服务费所以还附带开了一些6个点的现代技术服务费发票，请问这个服务费的发票成本怎么来做？ 比如我们售后包一年的研发服务费，这个月发票都来给对方了，也就是售后一年的服务费我们已经收了并且开票给对方了，但是服务是一年的，这个月开始服务，这个成本怎么结？研发人员工资是以后每个月15号发放的，那成本这块这个月就利润特别特别高，因为这个月只发一个月工资就只能做研发人员一个月的工资进去抵成本，就不知道这个该怎么做分录做账了？有点懵，求大神指点一下思路

老师，您好，我们有个客户3月30日给开来的运费发发票15136.27元，但是我们要实际4月21日给他付款15421.05元，而且这个款也已经支付了 但是这个发票差额284.78对方再不给补开发票了， 这种的我现在怎么做账呢老师

老师请问一下，我们是一家物流运输公司，公司的几十台车都是客户挂在我们公司，买卖都要通过我们公司，所以有很多购车的进项，但是我们又没有实体运输，老板想把进项抵扣，就给别人开了运输合同，开了运输发票，别人也会把发票金额对公打给我们，我们扣除了税点之后，又不能对公给别人，以前就是法人将款提到个个卡，想办法转给对方个人帐户，现在公转私越来越严，有没有什么好的办法解决这个问题呢？注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不，或者有没有好点的办法呢？ 谢谢老师

您好，老师。我单位开发了一栋大楼，还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本应该怎么办呢？因为种种原因，成本也没办法由签订的施工合同预估，这个成本应该怎么办呢？