你好老师，今天税局人员打电话给我公司，说我公司的19年的增值税申报和年度余额对不上，喊我公司核对后更正申报，后我核对了，因为有无票收入，所以销项税额和税控盘的税额会不一样，还有就是税控盘的280没减免，是因为这两个的原因引起的吗？

你好老师，今天税局人员打电话给我公司，说我公司的19年的增值税申报和年度余额对不上，喊我公司核对后更正申报，后我核对了，因为有无票收入，所以销项税额和税控盘的税额会不一样，还有就是税控盘的280没减免，是因为这两个的原因引起的吗？

老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对

老师，我公司是小规模纳税人，今天接到税局电话说我申报的四季度所得税收入数据和税局后台系统统计不符。 所得税的收入数不就是税盘上的全部的开具发票不含税金额吗？我要自己核对一下，怎么能正确快速核对?

老师您好，我有两个问题 ①公司是物流运输公司，卖掉大货车后有无票收入，然后我做固定资产清理，申报当期增值税时，我在未开票收入那一栏填入了收入金额，但是，我在想一个问题：就是到季度末申报所得税时，账上的收入和申报增值税时的收入金额就不对等（因为这笔无票收入），这样正常吗？ ②我在计提季度企业所得税时，是不是应该以增值税申报时的收入（也就是包含这笔无票收入）的总计金额这样去算利润总额求得的所得税金额，而不是用做账软件的报表中的利润总额去算所得税额？请问是这样吗？（备注：我解释一下，因为卖旧货车，贷方固定资产清理时，产生收入没有计入”收入“相关科目，而是计入”固定资产清理“科目，因此导致做账软件上面的报表利润总额和增值税申报时包含无票收入的收入金额不等。）

您好，我想问一下，我们公司今年买的车，会计上正常折旧按扣减残值后的数额折旧的，今年想一次性500以下固定资产递减税额，填写申报表时残值怎么考虑，因为在以后年度调增的时候，有残值的折旧额合计数和一次性递减的税额对不上，要把残值也一起折旧了吗