演示账套

Q

老师，请问一下，我们公司是人力资源公司，开了一张票给对方，开的内容是代发工资。随后银行收到对方的钱。但是又不能确认为收入。这个该怎么做分录呢，票上是免税

2020-09-01 18:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-01 18:44

同学你好，全额都代发完了吗

快账用户4771 追问 2020-09-01 18:45

你好，代发了一部分

齐红老师解答 2020-09-01 18:48

那差额就是你的收入哦，为什么不做收入

快账用户4771 追问 2020-09-01 18:53

单独开出去代发的那一部分工资。

齐红老师解答 2020-09-01 18:54

这一部分是计入成本的哦

快账用户4771 追问 2020-09-01 18:54

分录怎么做呢？

齐红老师解答 2020-09-01 18:57

借主营业务成本贷库存商品

快账用户4771 追问 2020-09-01 18:58

我们是做人力资源的哦

齐红老师解答 2020-09-01 19:00

借主营业务成本贷银行存款对不起，说这个习惯了

快账用户4771 追问 2020-09-01 19:02

我们是银行收到了钱，我们也给他开票了。

齐红老师解答 2020-09-01 19:06

那就是我说的这样做

快账用户4771 追问 2020-09-01 19:20

老师，我自己想通了，是做免税收入

齐红老师解答 2020-09-01 19:26

你说的是疫情期间的免税吧

同学你好，全额都代发完了吗

2020-09-01

借：应收账款贷：主营业收入应交税费-增值税

2022-12-30

那里是借应收账款贷主营业务收入，同时贷应交税费增值税，你的收入是你两张发票的收入部分。同时，你要交社保，要发工资，这些就放到主营业务。

2022-01-13

你好，你的收入发票可以开生活服务-清洁服务，承包给第三方，开人力资源，有两图，供你参考

2021-05-21

你好；你们这个是找的第三方人力资源公司来代发吗？如果是的话计入成本去

2021-10-20

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