上个月，在做进项税额分录的时候不小心录入了核算维度（之前都是不录核算维度的）。进项税额抵扣销项税了，且已经申报纳税。因为录入了核算维度所以导致进项税额科目在贷方有余额。应该怎么处理呢？
同学您好，您这是在财务系统里面的是吗
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上个月，在做进项税额分录的时候不小心录入了核算维度（之前都是不录核算维度的）。进项税额抵扣销项税了，且已经申报纳税。因为录入了核算维度所以导致进项税额科目在贷方有余额。应该怎么处理呢？
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老师，你好，我们是被挂靠公司，2020年之前我们都是核定征收，今年改为查账征收，2020年之前挂靠人来领工程款的时候我们直接扣税金，分录是借：应付账款，贷：税金，贷：银行存款，下个月缴纳税金的分录借：税金，贷：银行存款，导致每个月应交税金科目一直都有余额，也没有设置应交增值税未交增值税科目，今年实行成本核算有进项税，不设置应交增值税未交增值税科目的话进项税期末余额不能结转，所以我是不是要设置应交增值税未交增值税科目，将应交增值税销项税、进项税、进项税额转出科目余额转到未交增值税？
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2018年至2020年，连续三年出台了转登记政策，转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额按规定需计入“应交税费——待抵扣进项税额”，用于对其一般纳税人期间发生的销售折让、退回等涉税事项产生的应纳税额进行追溯调整。目前，转登记政策已执行到期，对该科目核算的相关税额应如何处理，本公告第四条明确规定，因转登记计入“应交税费——待抵扣进项税额”科目核算、截至2022年3月31日的余额，在2022年度可分别计入固定资产、无形资产、投资资产、存货等相关科目，按规定在企业所得税或个人所得税税前扣除，对此前已税前扣除的折旧、摊销不再调整；对无法划分的部分，在2022年度可一次性在企业所得税或个人所得税税前扣除。最后一句话什么意思？
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老师，我核对应收账款的时候，有两张我以为未抵扣2021.12月份的，会计说放进待抵扣进项，是认证了吗？应收账款余额算了这两张（打个比方买东西100，进项13，含税113），当时做的待抵扣进项分录怎么写，她说这两张不成抵扣，下次还可以抵扣，分录又怎么写，
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老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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粤公网安备 44030002003870号
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是的呢，老师
那您可以核算纬度的选项取消勾选吗
不能。这是5月份做的
那假如您反结账可以吗
这按纬度具体是是什么意思的
现在是8月，那张凭证是5月。如果反结账会不会6.7.8月的凭证都不见
而且报表已经出了
金蝶可以只反结账5月的吗？
反结账的划可能数据丢失有很大危险
那就需要您先把数据备份一下
没有别的办法了吗
不可以只结5月份，需要一个月一个月的反的