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请问8月向银行贷款200万，租厂房付15万，这个印花税纳税申报表怎么填，分录怎么做？还有这个账是录在8月还是9月
2020-09-03 08:40
2020-09-03 08:42
同学你好 8月向银行贷款200万——印花税按借款合同申报 ，租厂房付15万——印花税按租赁合同申报 分录，在实际交税时 借，税金及附加 贷，银行存款 还有这个账是录在8月还是9月——8月发生的业务，应是录在8月；
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老师，请问？ 7月31日签的厂房房租合同，8月付的一年房租，9月收到房租发票，我只是在8月做了个分录： 借：应付账款 贷：银行存款 8月没有摊销，9月份我的该怎么做这笔账，还有现在有开办期，没有销项发票，那9月的房租发票要不要认证做账？还是等以后有销项发票再做？这个分录分别怎么做？
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老师，请问一下，8月A公司收款10万元，其中2万元应该付给B公司，B公司应开具2万元发票给A公司后付款，但B公司8月未开票，9月开票，那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万；B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万，9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是，税务上面，对于B公司，8月有了销项，9月开票又产生一次销项，这个就重复了，应该怎么处理？
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老师您好，我们这个月有个投资收益分红，200多万，我做分录借，银行存款贷投资收益。季度利润表就是利润总额200多万，这200多万分红款免税的，还用计提所得税吗！在报表中怎么报税
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之前8月份收到30万普通发票，当时有10万发票没找到，入账了20万，还有10万11月才找到，这个10万发票怎么录呢，8月份凭证是借成本20W，贷应付款20W，现在是冲销这个凭证，还是怎么做分录呢
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但印花税纳税申报是9月申报，然后我也不知道要交多少税金，也还没有交过
同学你好，我们在9月申报后再做分录就可以的； 还有这个账是录在8月还是9月——您问的这个是印花税的账，对么；如果是印花税的账，是交税时再做，比如9月交税，9月再做账；
那这个表应该怎么填，第一次做
同学你好，在前面第一栏项目那里点我们要申报的项目，那么向下的角应是可以点开，然后填入计税金额 ，比如我们的借款本金；其他是自动生产，不用管
灰色部份点不开
同学你好，您点击左上角蓝色的加号，看能否增加税目；如是不能增加，需要联系专管员增加上面的两个税目；
请问专管员是谁要在哪里查看
同学你好，专管员在后台为我们增加借款合同和租赁合同这两个项目，然后我们在进行申报就可以；
如果联系不到专管员，这个月先不申报印花税可以吗
同学你好，这个有可能会产生滞纳金的；
哦，那我系统如果点不开也联系不上专管员，是不是要去税务大厅办理，然后金额是按合同金额填写？然后银行贷款的合同我没有，去报税要不要带合同过去的
同学你好，是的，如果是这样，需要我们去大厅，按合同金额填写，报税时可以不带合同，我们知道金额就可以；
好的，然后以后是有合同的情况下是不是都要报印花税，比如我们采购机器，及客户与我们签订加工合同，如果没有签合同就不用报，是不是？
同学你好， 比如我们采购机器，及客户与我们签订加工合同，如果没有签合同就不用报，是不是？——是这样，如果没有合同，但实际业务已经发生，就是说已经完成了采购，也是需要申报的；
如果合同签订只交了定金要报吗
同学你好，如果合同签订只交了定金要报吗——要报的，按合同金额申报；
老板与人口头谈订，让付了钱，但是没有看到合同，也不知道合同具体金额是不是可以暂时不报
同学你好，老板与人口头谈订，让付了钱，但是没有看到合同，也不知道合同具体金额是不是可以暂时不报——这个可以先不用申报；