Q
你好老师！我们是小规模纳税人，季度30万之内免交增值税，做做账时每张发票凭证上都有应交增值税多少金额，导致现在账上和实际交的增值税不一致，怎么处理？
2020-09-03 10:55
2020-09-03 10:57
这个是正常计算增值税，再做减免税分录，最后得到需要交的增值税的金额，或者是不交税的情形
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Q
老师，请教一下，小规模纳税人，上年末有确认未开票收入，本年开具普通发票，导致季度申报增值税的金额不一致，报税提示有差额，实际上是未开票收入导致的，这种情况怎么处理？未达起征点的收入，不需要交增值税，请老师指导
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Q
老师 我是小规模纳税人，1月5号时开了免税的普票 我第一季度的收入有40+万，需要缴纳增值税4000多，但是我账上结转的未交增值税只有3000多，还有1000的增值税差额我应该怎么做账务处理呢
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去年到现在一直未做减免税分录，现在改的话需要怎么写分录？
现在改的话，就是今年全部补做减免税的分录。 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入
好的，谢谢老师！还有印花税去年记账时没有计提，导致现在应交印花税那不对，怎么处理？
这个只能补提印花税处理了。 借：以前年度损益 贷：应交税费——应交印花税