演示账套

老师，7月份开的工程发票，已经做账装订了，9月份对方拿来说之前预算数字错了，重新开，那张票能作废吗？账怎么处理？谢谢老师指点

2020-09-03 14:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-03 14:57

这个发票不用作废，也作废不了，只能冲红后重新开具发票，发票也不用退。对方直接开具红字发票，再重新开具正确的蓝字发票，将发票联、记账联给你们。

快账用户6861 追问 2020-09-03 15:00

我们是销售方，对方把票拿来了，我应该怎么做，红字发票就是直接开个一样的负数票吗？之前没开过，希望老师指导，谢谢！

齐红老师解答 2020-09-03 15:03

对方不用拿发票来。你是销售方，直接开具红字发票，再开具对应的蓝字发票。如果是普通发票，直接可以开具。如果是专用发票，需要开具红字发票申请表，上传税务审批后，会返回开具的代码，就可以开具红字发票，再开具对应的蓝字发票。

快账用户6861 追问 2020-09-03 15:24

老师，我是普通发票，要求填发票代码和发票号码是填之前错的那张吧？谢谢

齐红老师解答 2020-09-03 15:25

直接填写发票代码、发票号码后，就可以开具红字发票，以及正确的蓝字发票

快账用户6861 追问 2020-09-03 15:26

这个代码和号码是错的那张发票代码和号码吧，我填好说发票库里没有信息，提示可以开具红字发票

齐红老师解答 2020-09-03 15:28

这个代码和号码是错的那张发票代码和号码吗。填好后，说发票库里没有信息，提示可以开具红字发票。你就可以开具红字发票了。

2020-09-03

您好对方要给您单位红字发票的吧

2020-12-04

您好，您不要调整9月账和纳税申报表。10月分录，先红字冲回9月发票分录，再按正确发票做账。

2020-10-11

你好，可以先计入9月份账，再做冲红处理

2020-09-25

你好，90,000的红字确认单已经红冲了是吗？然后和你之前开90,000的操作是一样的负数发票开具里面先开红字确认单

2025-07-08

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