老师，7月份开的工程发票，已经做账装订了，9月份对方拿来说之前预算数字错了，重新开，那张票能作废吗？账怎么处理？谢谢老师指点
这个发票不用作废，也作废不了，只能冲红后重新开具发票，发票也不用退。对方直接开具红字发票，再重新开具正确的蓝字发票，将发票联、记账联给你们。
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老师，7月份开的工程发票，已经做账装订了，9月份对方拿来说之前预算数字错了，重新开，那张票能作废吗？账怎么处理？谢谢老师指点
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老师，销售方7月份开的错的专用发票，当时没作废也没入账，9月份开了红字发票，现在做负数发票账务处理前，要把错误的发票先入账，但那个发票是7月份的，可以9月入账吗？ 这个企业因为之前是代账公司做的账，所以这边不是财务人员开的票，7月开的错的发票就没给代账公司。
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老师，有一张房租发票9月份已经入账了，做了当期费用，10月份发现发票开票错误，可以让对方做废重开吗？需要补9月份第三季度的企业所得税吗？该怎么处理？
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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老师，请问我们有几张咨询发票是9月份的已经入账了，现在对方说开错11月给我们作废了重新开，我怎么处理科目呢
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我们是销售方，对方把票拿来了，我应该怎么做，红字发票就是直接开个一样的负数票吗？之前没开过，希望老师指导，谢谢！
对方不用拿发票来。你是销售方，直接开具红字发票，再开具对应的蓝字发票。如果是普通发票，直接可以开具。如果是专用发票，需要开具红字发票申请表，上传税务审批后，会返回开具的代码，就可以开具红字发票，再开具对应的蓝字发票。
老师，我是普通发票，要求填发票代码和发票号码是填之前错的那张吧？谢谢
直接填写发票代码、发票号码后，就可以开具红字发票，以及正确的蓝字发票
这个代码和号码是错的那张发票代码和号码吧，我填好说发票库里没有信息，提示可以开具红字发票
这个代码和号码是错的那张发票代码和号码吗。填好后，说发票库里没有信息，提示可以开具红字发票。你就可以开具红字发票了。