请问老师，公司在今年结算去年的款项去年的款项时发现去年收入做高了，今年实际结算时少了好几万，这部分应该如何调整？
你好，当时开了发票吗？
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请问老师，公司在今年结算去年的款项去年的款项时发现去年收入做高了，今年实际结算时少了好几万，这部分应该如何调整？
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老师，请问公司去年年底收到的项目款，然后今年年初的时候就支付去年项目的货款等，但是都没有发票回来，导致现在现金账上有了几十万的数据，但是实际是支付货款的了，去年我们公司是所得税核定征收，这个我还要去处理吗？
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老师，请问公司去年发货给客户的产品，想要在今年开票并且结算，财务怎么处理比较好。备注下情况是：公司ERP系统已经在去年做了销售出库，然后也在去年结转到主营业务成本了，但是没有确认收入，实际也没有跟客户结算收款
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老师你好，我去年暂估工程款301163.83，今年收到发票实际是359320.28，也就是说我暂估少了，现在这样做分录对吗？是不是也应该调整本年利润
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老师，去年的材料，有些进了成本，有些进了费用。款项部分未支付，发票也部分未开具。今年付款的时候打折了。对方按实际收款部分开发票，那去年已入成本与费用部分冲减以前年度损益调整吗？
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还没有，是按照权责制先确认收入的
今年才开具发票过去
你可以红冲你的无票收入。 直接用主营业务收入冲今年的就行。
是去年的收入呢
去年的收入你还能修改你的汇算清交吗？如果你去修改你的汇算清交，税务局也不会给你退税的。
那个时候还没申报无票收入呢，只是想知道内部报表的处理
去年的收入做高了你分录是怎么做的？
就是正常收入的分录
不修改汇算清交的情况下，借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。