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老师你好，我去年暂估工程款301163.83，今年收到发票实际是359320.28，也就是说我暂估少了，现在这样做分录对吗？是不是也应该调整本年利润
2023-04-13 11:05
2023-04-13 11:08
同学你好 你原分录负数红冲暂估的 然后再按照发票来做账就可以 不用做跨年调整的
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老师，工程建筑上年项目没结束，当时是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，然后结转成本借主营业务成本，贷工程施工-暂估。现在票来了，怎么做调整不影响今年的利润，求分录。谢谢！
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老师你好，我去年暂估工程款301163.83，今年收到发票实际是359320.28，也就是说我暂估少了，现在这样做分录对吗？是不是也应该调整本年利润
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老师，我们是代账公司，一家小规模去年暂估几十万成本，至今成本票未收全，老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本，就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税，请问我这年报该怎么报？是不是不调整去年的账，只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录，然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千？
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老师您好，请问23年的暂估，在汇算前没有全部拿到发票，剩余多暂估的不是真实的，现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴，这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢？也不知道这样做对不对
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老师，汇算清缴前暂估的成本发票没收到，之后也不会收到了，借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润，我想问这笔分录是做在当月还是要做在年前12月
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