你好,如果对方无法认证没有认证的,你这边在开票系统提交红字信息表,之后在冲红票再开正确的
老师,我想问问,因为我公司是小规模纳税人,2019年11月代开的专票又开了红字发票,税款我已经缴纳了,所以12月季度报税时应不交税款是负的1382元,那我今年一季度这负的1382要填在哪里?因为我们今年一季度还都是代开专票,税款也都是直接缴纳了,所以,我不知道这以前的红票的税款负的1382填在哪里?
老师,小规模公司,今年6月开的专票,已经季度交完增值税了,由于抬头错误,现在9月买方才退回,那是直接开红字发票就可以吧再开正确的?
老师,小规模,6月开的专票,已缴纳税费,由于抬头错误9月退回来。那我方可以先开正确的发票给对方,回头再开红字发票吗?
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师,今年6月份公司买的20万的车,折扣的账怎么做呢,一次折完吗
老师,25年的社保基数按24年本人的平均工资算的话,中途来公司的员工怎么算?
一般纳税人公司出租自有房产,税率是多少?是按收取租金的不含税价的12%交房产税吗
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
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客户多付的一毛钱,怎么处理,借记啥啊,应收吗?还是抵扣财务费用现金折扣
我们给对方开了5万的发票,现在对方要求我们再开5万的收据,然后才能给钱,之后收据也不会还给我们,并且5万元不一定能全部到账,请问这种情况下还可以再开收据吗?
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老师你好!生产矿用风门的企业购进气动元件、气缸、触摸屏等的会计分录?
好的,如果没认证,那我就在9月直接开红字发票,再开正确的发票。这样一正一负,等于0吧,对9月要交的增值税没什么影响吧?
你好。非常正确,直接开红字发票,再开正确的发票。这样一正一负,等于0,不影响税
如果对方已经认证,那我方孩怎么处理
你好,那就要对方提交红字信息表之后你才可以开红票
谢谢,那就按红字发票做负数的会计分录,再按正确发票做一样的会计分录?
你好,是的,没错,就是这样的