你好,如果对方无法认证没有认证的,你这边在开票系统提交红字信息表,之后在冲红票再开正确的
老师,我想问问,因为我公司是小规模纳税人,2019年11月代开的专票又开了红字发票,税款我已经缴纳了,所以12月季度报税时应不交税款是负的1382元,那我今年一季度这负的1382要填在哪里?因为我们今年一季度还都是代开专票,税款也都是直接缴纳了,所以,我不知道这以前的红票的税款负的1382填在哪里?
老师,小规模公司,今年6月开的专票,已经季度交完增值税了,由于抬头错误,现在9月买方才退回,那是直接开红字发票就可以吧再开正确的?
老师,小规模,6月开的专票,已缴纳税费,由于抬头错误9月退回来。那我方可以先开正确的发票给对方,回头再开红字发票吗?
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
好的,如果没认证,那我就在9月直接开红字发票,再开正确的发票。这样一正一负,等于0吧,对9月要交的增值税没什么影响吧?
你好。非常正确,直接开红字发票,再开正确的发票。这样一正一负,等于0,不影响税
如果对方已经认证,那我方孩怎么处理
你好,那就要对方提交红字信息表之后你才可以开红票
谢谢,那就按红字发票做负数的会计分录,再按正确发票做一样的会计分录?
你好,是的,没错,就是这样的