由于前面4月份的时候已经付出去了公司部分养老保险，但是今年养老保险公司部分减免，所以后面月份社保局就直接用以前交的养老保险冲减了个人和公司交的部分，本来公司部分本月应交1969.2 个人部分应交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48，实际交2524.32元 这笔分录要怎么做呢
你好！应该退回的记录其他应收款。这次缴纳时少交的部部分，冲减你的其他应收款就可以。
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老师你好，由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免，但我们2月份我们这边具体政策还没有出来，所以二月份就正常计提和缴纳了，我们社保局没有把款退回来，2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分，那我三月份的分录是这样做的，你帮我看看对不？ 第一步，我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借：应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷：管理费用 ---------社会保险费（单位部分）1953 第二步，已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们，直接转成了社保暂存款里， 借：其他应收款-----应退未退1953 贷：应付职工应酬-----应付社会保险费 1953 三月份缴纳的个人部分，贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退
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由于前面4月份的时候已经付出去了公司部分养老保险，但是今年养老保险公司部分减免，所以后面月份社保局就直接用以前交的养老保险冲减了个人和公司交的部分，本来公司部分本月应交1969.2 个人部分应交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48，实际交2524.32元 这笔分录要怎么做呢
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由于前面4月份的时候已经付出去了公司部分养老保险，但是今年养老保险公司部分减免，所以后面月份社保局就直接用以前交的养老保险冲减了个人和公司交的部分，本来公司部分本月应交1969.2 个人部分应交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48，实际交2524.32元 这笔分录要怎么做呢
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2020年二月份以后，公司为什么不给交养老保险了，只有自己交的那一部分。还有人在公司上班，但是个人所得税显示已离职。
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老师，我想问一下，我们公司8月份开始交社保，然后应该减免的，但是没有减免，按全部款扣除的比如1000，从11月份开始，就只缴纳减免后的比如500，然后还抵扣了之前多交的一部分，比如200，也就是11月份开始我们公司只交300每月社保，那这个做会计分录应该怎么做呀？
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老师您好，我想问一个关于成本模式下自用房地产和投资性房地产转换的问题。甲有一管理用办公楼，原价800万元，累计折旧200万元，计提减值100万元，现转为出租（成本法核算），求相关账务处理。在转换日房地产的账面价值是800-200-100=500万元，以500万元作为转换后的入账价值，为什么会计分录不是借投资性房地产500，累计折旧200，固定资产减值准备100，贷固定资产800而是借投资性房地产800，累计折旧200，固定资产减值准备100，贷固定资产800，投资性房地产累计折旧200，投资性房地产减值准备100，投资性房地产是从转换日才开始存在的，以前都是自用房地产，在自用房地产转为投资性房地产这一刻哪里来的投资性房地产折旧和减值呢？
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老师一个产品它有多种规格，有时候甚至会有两种以上价格，我要怎么样快速计算产品价格，同时它也涉及到了一个数量的问题，（它不单单有时只是一个数量），用什么样的逻辑去快速解决这个计算问题，还有一个快递费用快速计算，以及货款跟运费的汇总。请提供很清晰明了思路及操作步骤
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收到工会退款，应该怎么做会计分录？
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没有退回啊 就直接用以前交的抵扣了现在本应该交的一部分
你好，就是因为没有退回才做其他应收款，因为没有实际缴纳之前计提的费用，你也要冲回来啊。
能说一下分录嘛
你好，经理借款时 借其他应收款贷， 银行存款或者是现金。 报销时 借管理费用或者销售费用 贷方是其他应收款。 捐赠时不做账务处理。
老师，你这是答非所问吧
不好意思这是另一个同学的答案打错人了。
我就说嘛，那我这个问题的分录是？
借 其他应收款 蓝字 借 管理费用 红字 单位承担部分 借其他应收款 红字 个人承担部分 这个月缴纳时 借：应付职工薪酬——社会保险费(单位部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷：银行存款 其他应收款