我想问下我八月启用的账套九月收到退回的保证金，期初没有设置这款项，现在怎么做呢

没计提没计提

做银行存款，贷其他应付款，先入账后期自己想办法再调整

不会想办法呀，怎么调整呢

同学，您好，如果期初数据，你有这个数据，你会写到哪儿，他对应的科目写什么

啥意思呢

我的意思说，假如期初你建账的时候，这个保证金，你是知道的，你会借方和贷方各放在哪个科目，我看一下帮你怎么调整好一些，所以的知道你做哪个科目里的期初数据。

假如知道我会借其他应收款保证金贷银行存款

那说明，你当时银行存款少录了这个保证金的数据。所以你先借银行存款 贷其他付款-个人 回头把这个钱打给个人，先让账平了。

还有别的方法吗，

同学，您好，没有了，剩下就只能是重新建期初数据了。

其他应收款这个期初数据填不了

那就写其他应付款借方

也填不了呢

同学，您好，你这财务系统有问题？为什么都填写不了呢？

我也不知道呢，之前可以填的呢

登录日期选哪个呢

如果重新建账应该是你的建账日期进行登录

我用启用日期登录的也填不了期初呢