老师，你好，请问一下，我才接手这家公司，但是期初的其他应付款少了，现在的账已经做到了8月份，这个调整凭证怎么来做呢？
同学你好，直接在8月份新增一张对应的其他应付款凭证就行
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老师，你好，请问一下，我才接手这家公司，但是期初的其他应付款少了，现在的账已经做到了8月份，这个调整凭证怎么来做呢？
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老师你好，我是小白，刚接手小规模账，看了上个会计做的账，其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司，这个是不是他账做错呢，我应该怎么调整
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老师，供货商A7月一批货，没发票就一直在库里放着没入账也没销售，但我司代付了8500元的运费已经做账冲抵他以前的A应付账款了，都是手工帐已经下账了。这个月他用B公司开票过来了，我把运费已经做到 A了，这怎么调整？
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老师你好 之前交接到手的账他做了预付账款 到我手上我收到票我做了应付账款但是我已经结转下年了 这样我账应该怎么调整
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但是这个分录不知道怎么去写，因为我们的银行存款也是每个月对的上的，资产也是对得上的，这个是之前的会计少做了，请教老师一下这个应该怎么做账务处理呢？
您好，那就计入营业外收入或者营业外支出
老师，如果这个金额非常大呢？这个又怎么做呢？大概有几百万左右
如果金额较大没有入账的话，那报表肯定有问题了，要查以前的账了
必须查了账再做处理是吗？
是的，如果金额较大的话计入营业外收入或营业外支出的话，对税务会有影响的，因为一般来说期初余额没有错误或漏写的话，试算会平衡的，如果出现试算平衡又有漏做的，那肯定是有问题的，要查以前账有没有问题的
好的谢谢老师
不客气哈，如果对我的回复满意的话，请给予五星评价咯，谢谢！