演示账套

Q

请问老师，我7月从公账的支出，已经做了主营业务成本，但是对方8月份才开票过来，现在我应该怎么调整呢

2022-08-04 10:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-04 10:59

好，那你七月份做了主营业务成本的骂。

齐红老师解答 2022-08-04 10:59

你好，七月份做了主营业务成本的吗

快账用户8452 追问 2022-08-04 11:13

嗯嗯是的老师

快账用户8452 追问 2022-08-04 11:13

现在才收到票

齐红老师解答 2022-08-04 11:14

借应付账款贷主营业务成本，然后再做发票的借主营业务成本贷银行存款。

快账用户8452 追问 2022-08-04 11:15

那我现在在8月做7月相反的分录然后再做正确的可以吗？我不想去调整7月的账目了的话

齐红老师解答 2022-08-04 11:17

可以这么做的可以

快账用户8452 追问 2022-08-04 11:17

好的额谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-04 11:25

不用客气，工作愉快

好，那你七月份做了主营业务成本的骂。

2022-08-04

你还·，7月付款时借预付账款贷银行存款货收到先暂估入库借库存商品或原材料等（按照不含税金额）贷应付账款-暂估。 8月发票到，先冲红7月份的暂估入库的分录然后按照发票借库存商品或原材料等贷应交税费（进项税额）贷应付账款-

2020-09-02

你好借主营业务成本贷研发支出

2022-01-14

同学你好，直接在8月份新增一张对应的其他应付款凭证就行

2020-09-07

你好顺着做的红冲了就可以从制造费用红冲到库存商品

2021-01-01

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