我单位和A单位是合作关系，我们帮A单位找了一家模具厂做模具，款项已支付完毕，发票开的我们单位，，时任会计做的待摊费用，已经入账，A单位支付给我们这笔模具款，让我们开发票，我记入收入，可相应的成本不知道该怎么结转。
你好，之前的待摊费用进入成本进行结转
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我单位和A单位是合作关系，我们帮A单位找了一家模具厂做模具，款项已支付完毕，发票开的我们单位，，时任会计做的待摊费用，已经入账，A单位支付给我们这笔模具款，让我们开发票，我记入收入，可相应的成本不知道该怎么结转。
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老师中午好，我想请问您，我们以公司法人名义 挂靠A公司承揽了一个幼儿园的工程 是不是要把这个合同改成与公司签订的呢？ 合同是A公司与幼儿园两单位签订的 材料供应商也是与A公司签订了合同 我们把款项转至A公司账户， 材料商直接开发票给A公司 A再付款给材料商， 支付的检测费 人工费有的走A公司支付 有的从我们公司支付 但都是直接开票给A公司，我们该怎么规范呢 是把所有款项转至A公司，由A支付至材料商 还是我们直接支付呢，如果A 公司给我们工程款，我们开票给他做主营业务收入吗？
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老师，我们有一个关联单位去年已经注销，该单位前期有一个项目已收80%款项而未开发票，现在为了收尾款时用新单位来开具了全额发票，之前单位有签合同后因注销就把这笔债权转让了开全额发票公司，这种情况下开全票公司的收入和成本怎么确定企业所得税前该怎么扣除呢
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你好 老师，我想问一下 我们公司支付给私人（个人）安装工电梯款，收款人是B,但是普通发票人上收款人又是A,A代替B到税务局开的发票，这种发票可以入账做成本吗？对方不同意重新开具发票，款项已通过公司公账上支付了，收发票单位想做成本抵扣企业所得税，怎么处理呢？
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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计提时 借：管理费用-工资 50000 贷：应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资，个税150由公司承担 借：应付职工薪酬-工资 10000 贷：银行存款 10000 交个税时： 借：应交税费-个人所得税 180 贷：银行存款 180 发工资时 借：应付职工薪酬-工资 40000 150 贷：银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
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刚刚开的发票名称错了，怎么冲红
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分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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2019年计入待摊，都已经计入制造费用摊销完毕了
那你结转了产成品了吗？
已经结转了
那你现在结转收入同时结转这个产品的成本
分录怎么做
借：主营业务成本 贷：库存商品
老师，我当时没入库存商品，库存商品没得结
那你入的是什么科目就从什么科目做结转
去年入的待摊，已经摊完了，
你摊销的分录怎么做的？
待摊费用，应交税费，银行存款，这是模具厂家给我们开票，我们现在给A单位开了模具费，没法结转成本
借：待摊费用，应交税费 贷，银行存款 是这样吗？ 摊销费分录呢？
制造费用，待摊费用
那你制造费用没有再做结转吗？
生产成本，制造费用。库存商品，生产成本。主营业务成本，库存商品
对，基本就是这样结转过程
分录怎么做，借主营业务成本，贷，主营业务成本
你上面不就是结转过程吗？ 借： 生产成本， 贷：制造费用。 借：库存商品， 贷生产成本。 借：主营业务成本，贷：库存商品