演示账套

Q

部份成本还没完全确定，但是应收金额已确定，该如何挂帐？能挂应收账款吗？主营业务成本还确定不了，如何做分录？

2020-09-08 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-08 10:06

同学你好可以的借应收账款贷主营业务收入贷销项可以暂估成本借主营业务成本-暂估贷应付账款-暂估

快账用户7508 追问 2020-09-08 10:20

好的，如果后续确认了成本，该如何调整差异？

齐红老师解答 2020-09-08 10:27

先红冲暂估的成本，然后按照实际的成本结转

快账用户7508 追问 2020-09-08 10:31

红冲的时候可能就是跨月了，主营业务收入不用动，只冲暂估成本，把正确成本结转对吗？

齐红老师解答 2020-09-08 10:41

对的，就是这样的哦

快账用户7508 追问 2020-09-08 10:51

第一个月暂估成本的时候，是否也做要做结转本年利润？那冲红的时候要把本年利润一并冲红？

齐红老师解答 2020-09-08 10:58

要结转本年利润的 2.不用的，这个不用红冲

快账用户7508 追问 2020-09-08 11:05

确定了成本差异时冲红、结转的分录能写给我吗，谢谢

快账用户7508 追问 2020-09-08 11:06

我做的是手工帐，没有用软件的

齐红老师解答 2020-09-08 11:12

红冲的就是原分录负数红冲

齐红老师解答 2020-09-08 11:12

哪个不会写呢？你说下

快账用户7508 追问 2020-09-08 11:16

就是冲红后，结转怎么写分录

齐红老师解答 2020-09-08 11:24

冲红之后不用结转，按照实际的蓝字的发票再做分录就行了，正好抵消

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