老师好！金税盘维护费可以跨年抵减不？ 另外，工资表里交通补助以及加班，津贴及其他补助都属于工资薪金所得对吧？谢谢了！

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.综合计算题M省甲公司属于增值税一般纳税人。该公司2023年有关经营业务如下：（1）主营业务收入30000万元，主营业务成本22000万元；（2）其他业务收入4000万元，其他业务成本3600万元；（3）税金及附加2420万元（其中增值税1260万元）；（4）管理费用2550万元（含业务招待费500万元），销售费用2000万元（含广告费1850万元），财务费用580万元；（5）营业外收入600万元，营业外支出210万元，其中：营业外支出包括对外捐赠货币资金140万元（通过县级政府向贫困地区捐赠120万元，直接向某学校捐赠20万元），违法排放污染物被环境保护部门罚款50万元；（6）计入成本、费用中的实发工资6000万元；发生的工会经费250万元、职工福利费920万元、职工教育经费580万元。要求：根据上述资料，按下列计算回答问题，每问需计算出合计数：（5）营业外支出应调整的应纳税所得额；（6）职工工会经费、职工福利费、职工教育经费应调整的应纳税所得额；（7）甲公司2023年度企业所得税的应纳税所得额；，老师能不能详细解答一下这三小问，算式可以列一下嘛呜呜呜谢谢谢谢

老师好！）购买了一套员工宿舍用的桌子，价格为1930元，此交易是真实存在的，商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行（个体工商户）开出，发票号码：******，产品是家具，金额¥1910.89元，税额¥19.11元，合计¥1930元，该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知，以上发票涉及虚开，我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报，在纳税调整项目明细表已作调增，并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料：但我不知道要怎样填写，麻烦老师帮我填写，谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):