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老师你好，为什么本月报印花税附加税都抱不过去呢？明明填了数字，后面不算出税额
2020-09-10 16:10
2020-09-10 16:13
你好， 具体你是什么情况？实际缴纳增值税吗？，
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麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借：利润分配-分配利润 29.15 贷：应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ；借：应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷：银行存款 这个没问题吧？但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的，在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
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老师，我报这个月的季报增值税的时候，增值税附列表二进项税额明细填报不上去，本期认证相符的增值税专用发票。第35栏是灰色的，填不了数字，我把它初始化之后，还是灰色的，数字根本敲不上去，怎么办啊老师？
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对的，我正值税有6000多，然后把那数字填到那附加税那里面去，附加税每一项后面他不算出那个税额来
你看我这里是灰色的，我填了数字他也不自动算出
您好， 您截图看一下，第六列有金额吗？，
没有的老师你看一下图片
你看一下，我不是填了6032.93的增值税吗？
您好 ，您计税依据那个填写了实际缴纳的增值税，应该有印花税才对您填写上试一下，1列填写