正确分录: 借:现金等25250 贷:主营业务收入 25000 贷:应交税费--应交增值税250 未达起征点免征:借:应交税费-应交增值税 250 贷:营业外收入250
老师,请问根据这张增值税申报表做一笔无票收入,是有增值税的那笔对的,还是没有增值税的那笔是对的(小规模纳税人,普票,我按1%的税率算的增值税)?金额正确吗?如果错误,应该是多少?谢谢麻烦老师了
老师请问一下小规模纳税人申报增值税减免税申报的那张表有一栏是对湖北省外的小规模减按1%征收增值税的本期发额是填写主表的税金吗
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
老师,我们是小规模纳税人,去年有一笔无票的收入好几百万,去年没申报增值税,今年补申报去年的增值税,增值税该如何交纳呢?去年的增值税税率是1%,今年增值税是免的。如果补申报是按照去年的税率还是按照今年的税率呢?
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗
手写的第二种方法是对的吗,第一期是否是第三期末第四期初
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师,请把律师事务所整套账务处理发我下
行政单位专项资金被挪用借给个人,如何做会计分录?
老师,请问多交了增值税已经退回到银行的会计分录怎么做
公司销户税务怎样申请,有哪些流程,法人不在,能办理吗
上月的税还没申报,发票提额会审批不?
老师你好,自然人扣缴端申报工资显示这个,但是我已经去税局增加了税种,还是显示这个呢
老师,请问前期多交的增值税退回到银行的分录怎么做啊?