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老师，我是一般纳税人，这个月产生增值税131.28元，我有一张160的购买税控盘的发票可以全额抵扣。那我的凭证这样做对吗
2020-09-11 15:59
2020-09-11 16:00
你好！是全额160元全部抵扣。多出的部分留抵以后月份。
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但是我填增值税纳税申报表表四的时候是这样填的，有期末余额28.72未抵扣
你好！未被录取抵扣的就是留底下个月了。
那我的凭证那样做对吗老师
你好！不对的，全额记入当期的税金就可以了。也就是说当期你的税金应该有一个借方的余额。
但是我主表上并没有留底啊老师
你好！附表的余额在主表上没有吗？你截图主表我看看。
我那个表四只抵了131.28
表四本期发生额160，本期实际抵减税额131.28，期末余额28.72
你好！附表的抵扣金额按发票的金额全额填写。
我的税都已经申报了，还要改吗
你好！这样的话按你的报表上的金额做凭证吧。你申报其实是不对的。
那剩下的28.72下次还能抵扣吗
你好，按规定应该属于自动放弃了。