Q
老师，我是一般纳税人，这个月产生增值税131.28元，我有一张160的购买税控盘的发票可以全额抵扣。那我的凭证这样做对吗
2020-09-11 15:59
2020-09-11 16:00
你好！是全额160元全部抵扣。多出的部分留抵以后月份。
相关问题讨论
2020-09-11
2019-10-17
2020-08-21
2021-03-11
2021-03-11
相关问题
-
Q
老师，我公司买的金税盘160元开的增值税专用发票，这个钱是可以全额抵扣的吗？如果全额抵扣，那进项税额勾选认证时怎么操作呢？
-
Q
老师，我是一般纳税人，这个月产生增值税131.28元，我有一张160的购买税控盘的发票可以全额抵扣。那我的凭证这样做对吗
-
Q
老师，我是小规模，第一次购买税控盘160，给我开的专票，我这样填对吗2，金税盘年费小规模可以抵扣吗？要不要填
-
Q
老师，我公司是一般纳税人，收到税控盘发票160元，技术维护费280元，都是普票，这个可以抵扣吗？我看申报表上没有可以抵扣的，要如何处理？
-
Q
老师你好，我是一般纳税人，那对方公司是修车的，然后开一张进项发票给我，我没抵扣，那现在他这个增值税没抵扣了税额，那我这个分录可以这样写吗
相关资讯
热门问答 更多>
-
请问老师，怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层？
-
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
-
请问老师，对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服，被申请人是谁，复议机关是谁？
-
老师，小规模开发票，老板觉得应该收点税点钱。要收多少
-
@董孝彬老师你好，我来报喜啦，我中级终于考过了，特意前来感谢您，谢谢谢谢！
-
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
-
老师，我还是没懂，如果公司有内外账，那个分红到底是咋分红的最后
-
老师，我想问下，为什么账务处理时候应交税费_出口退税，算法是进口采购价格*出口退税率，而算5部和7部法，是用FoB价格*出口退税率
-
我的初级会计证去年没有继续教育，如何补有效，谢谢
-
我记得有买学堂的工业会计手工账，有收到材料，但是课程现在查不到，具体怎么找
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
但是我填增值税纳税申报表表四的时候是这样填的，有期末余额28.72未抵扣
你好！未被录取抵扣的就是留底下个月了。
那我的凭证那样做对吗老师
你好！不对的，全额记入当期的税金就可以了。也就是说当期你的税金应该有一个借方的余额。
但是我主表上并没有留底啊老师
你好！附表的余额在主表上没有吗？你截图主表我看看。
我那个表四只抵了131.28
表四本期发生额160，本期实际抵减税额131.28，期末余额28.72
你好！附表的抵扣金额按发票的金额全额填写。
我的税都已经申报了，还要改吗
你好！这样的话按你的报表上的金额做凭证吧。你申报其实是不对的。
那剩下的28.72下次还能抵扣吗
你好，按规定应该属于自动放弃了。