你好老师从我看看这个表中最后倒数第五栏金额蓝色4692 .13代表啥意思我这次交税交了5161.34元 之前5月多交了主税价附加税8894多 上期期末未缴纳为负数8085.73金额 这次表中自动为负数3393.6金额 这个代表这次缴纳的税5161.34直接抵了吗？但是交税显示5161.34金额缴纳成功这个会扣银行吗？我在想是不是直接报表抵扣了银行应该不会扣掉吧？还是什么意思

你好老师从我看看这个表中最后倒数第五栏金额蓝色4692 .13代表啥意思我这次交税交了5161.34元 之前5月多交了主税价附加税8894多 上期期末未缴纳为负数8085.73金额 这次表中自动为负数3393.6金额 这个代表这次缴纳的税5161.34直接抵了吗？但是交税显示5161.34金额缴纳成功这个会扣银行吗？我在想是不是直接报表抵扣了银行应该不会扣掉吧？还是什么意思

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票，   会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元   对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？   3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？   5. 申报表，主表中：  “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额  21行”， “应纳税额减征额  23行”， “本期应补（退）税额  34行”  为什么都要显示提示填写？

老师好，请问下，关于预付出去的款项，针对于核销发票可以提供下解决方案吗？我们是做企业培训的，有很多的代理商，一个月两次结算款会付过去，但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的，就很多不对应，加上我们现在上了新的财税软件，原来是有个手工的表，出纳每天登记对公付的公司款项，再人为的手工去核销，现在就是在想有没有比较节省时间的方法，怎么去核销，因为上了系统后，出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连，直接看软件里的日记账就行，主要是长期以往，到底还有多少发票没回来，这个就不是很精准的数了，账我们一般是跨月做完，但发票是实时有时会收到的，希望老师可以给点思路，感谢

老师，我怎么感觉看不懂报税时，电子税务系统自动算要缴纳的税的数据呢？期初未缴税额(多缴为负数)-78489，是我们上次因为跨区域经营预缴部分，因为错开了一个月（当时不懂要做预缴，所以开票当月已全额缴纳，后来补做跨报时又同时预缴了2%，所哟最最终是多缴了78489.08），但现在从这个报表上是体现了多缴，但实际要缴税时，它实际还直接本月销项减进项，并没有减去这个多缴部分才让我缴纳呢？实际减完，我应该期末未缴税额(多缴为负数)138318那部分和对应附加税呢，但这个月我实际缴纳增值及附加金额却是（301795.09-84989.4）*1.12=229814元