您好,我觉得是扣款了,,您让出纳查下银行把。上期多缴纳的8000多可以去税务大厅申请退税
你好老师从我看看这个表中最后倒数第五栏金额蓝色4692 .13代表啥意思我这次交税交了5161.34元 之前5月多交了主税价附加税8894多 上期期末未缴纳为负数8085.73金额 这次表中自动为负数3393.6金额 这个代表这次缴纳的税5161.34直接抵了吗?但是交税显示5161.34金额缴纳成功这个会扣银行吗?我在想是不是直接报表抵扣了银行应该不会扣掉吧?还是什么意思
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
收到一张纸质版专票,可以在抵扣系统上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企简税软件(抵扣发票软件)系统续费年费,480元一张专用发票, 会计分录如下: 借,管理费用480 贷,银行存款480 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款480 贷,管理费用;480 填附表四,减免税明细表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣发票操作,直接在申报表中分别填写480元 对吗? 2. 为什么在申报表中填写后,增值税及附加税费申报表(五)中,为什么出现负数? 3 .增值税减免申报表中,本期发生额是480,本期实际抵减税额应该是什么? 4. 这个是不是也是480? 5. 申报表,主表中: “应纳税额19行”, “简易计税办法计算的应纳税额 21行”, “应纳税额减征额 23行”, “本期应补(退)税额 34行” 为什么都要显示提示填写?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
好的已申请退款中 这个缴纳税额是对的那这蓝色数字这边显示啥意思
您是指哪个金额?主表的嘛?