小规模公司，19年时有一笔代开的发票开发票时己经交增值 税1165.02了，但是做账，把这笔1165.02结转为借应交增值税-减免 贷：营业外收入了，请问现在怎么冲平这笔账？应交税费下的余额不平
您好 请问缴纳税费的时候有没有写分录
-
Q
小规模公司，19年时有一笔代开的发票开发票时己经交增值 税1165.02了，但是做账，把这笔1165.02结转为借应交增值税-减免 贷：营业外收入了，请问现在怎么冲平这笔账？应交税费下的余额不平
-
Q
老师，请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候，当月收入为3990元，当月的增值税为：116.21元，当时在做免税收入是，入错了借贷方向 借：营业外收入—增值税减免 116.21 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）116.21 现在才发现这个问题，那么我把错的这笔凭证冲红后，该如何编写正确的分录，因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里，没有余额了，现冲红后，营业外收入有余额，如何才把它冲平？
-
Q
你好，小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费，应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗？
-
Q
小规模 这个月就开了一张普票 月末的应交税费贷方余额怎么做账怎么处理啊？ 一定要弄平吗？不交税增值税结转到营业外支出，是这样吗？ 借：应交税费-应交增值税， 贷：营业外收入
-
Q
老师请问一下，小规模开了10万的普票，一般做账都怎么做，做账是就做收入，减免增值税，结转成本嘛 分录怎么写呢 是借银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-增值税减免 结转时 借：主营业务成本 还有什么？
热门问答 更多>
-
老师，电瓷厂如何运用预算与实际对比法分析瓷头成本
-
请问个体户核定征收非查账没有进项能开销项吗
-
请问供应水泥的公司能收一些什么内容的发票？
-
土地使用面积20152平方，出租1个月800平方给别的公司，税率4元。如果求一年的土地使用税？
-
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
-
老师一般纳税人收到进项税发票大于销项多的部分怎么写会计分录
-
这道题约当产量，先进先出法，加工车间 直接材料和加工费用的，月初在产品本月产品的约当产量，本月投入生产，月末在产品约当产量分别为多少
-
清算期间的费用报销一般纳税人可以取的专用发票吗
-
进项税额税额不勾选，款项是从银行账户支出，这样怎么做账，可有什么影响，因为暂时进项税额充足
-
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
有，交时是借：应交税费-增值税 贷：银行存款
那要把结转营业外收入那笔分录红字冲销
冲销后，影响今年利润 吗？不是今年的业务
冲销后，影响今年利润 如果不影响当年的话 要去更正汇算清缴的申报表了
不想去更正汇算缴表，直接冲销就行了是吗，老师，今年要是还有营业外收入的话，直接对冲就行是吗
是的 直接红冲就好了