演示账套

Q

出口发票按CIF价开具了，已经跨月了，增值税也报了，需要红冲重新开具么？该比退税未正式申报，

2020-09-17 13:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-17 13:20

你好，出口发票需要按照FOB价格开具，你需要冲红再开具申报

快账用户3616 追问 2020-09-17 13:23

那需要重复缴纳印花税么

齐红老师解答 2020-09-17 13:24

不需要的，已经缴纳的不需要再缴纳

快账用户3616 追问 2020-09-17 13:26

老师，您好，我上月是按照CIF美元价开具的，我现在红冲重新以fob价折算成人民币价来开具的话，下个月开票盘里边的数该怎么在增值税表里边填报

齐红老师解答 2020-09-17 13:27

系统是按照合计数字填写的，到时候

快账用户3616 追问 2020-09-17 13:32

按照盘里实际统计金额来填写是么

快账用户3616 追问 2020-09-17 13:33

有什么办法可以平账不用重新开具么

齐红老师解答 2020-09-17 13:36

没有办法啊，因为也要退税，必须从新开具

快账用户3616 追问 2020-09-18 08:59

在账面冲减收入

齐红老师解答 2020-09-18 09:02

是的，冲减了后按照FOB价格再确认收入

你好，出口发票需要按照FOB价格开具，你需要冲红再开具申报

2020-09-17

你好，是不是提示你需要进项转出，实际你们并没有抵扣增值税。

2021-10-23

你好你红冲的发票有减去吗？你是月报还是季报的？

2021-04-07

你好，可以冲红，开正确的。可以退税。

2020-11-13

您好，这个是直接按照0余额

2023-01-09

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