你好 增值税申报的话 可能产出进项税转出 您把这张红票的在附表二的转出税额手工去掉 要是只有这张就是转出为0 申报后会提示比对不符 需要找税局去核对解除异常 就可以开票盘清卡反写了
别人来给我们负数和正数发票,我们把这些票忘记了。没有认证也没有保税。现在增值税交了,税盘不能清卡,因为有红冲的进项票没有填。 更正申报填上去这个红冲金额要多交几万块的税。 有没有办法这个月再认证几张发票,或者下个月才申报这个负数发票。 缴税之后还有没有办法认证发票,因为要更新申报。
申报退税时,因为发现发票的单位和数量不一致,所以这个月红冲了12月已经认证的退税发票,又重新开具了负数发票和一张金额一样的正数发票,增值税如何申报??
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师申报增值税的时候,因为开过一个负数发票,所以发票的合计金额已经发负数发票冲掉了,但是税额合计仍然有曾经冲掉负数发票金额,所以税额对不上,我应该如何申报
一般纳税人增值税普通发票1000元,上月开的,这月退回来了,要求重新再来一张,请问,这张退回来的普通发票是不是只能做红字开具发票的操作,开一张 -1000元 的发票? 如何这样发票做红字开具发票的后,如何填申报?申报表中如何填写?是不是在本月做冲红后,开具发票中的税额数,是不是在本月开具发票合计数中直接扣减差价才是本月数,次月再申报本月数?
小规模纳税人开二十万以内的建筑劳务费须交纳百分之几的税率
底薪1700两天休假全勤200怎么算工资
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
农民个人可以找税务代开自产自销的免税农产品发票给我们抵扣进项吗?还是对于农民只能开收购票?
这一题将购进的葡萄,委托别的企业加工葡萄酒, 可以加计扣除1%吗
老师,进口商品一套流程怎么做账
老师,我们把生产羊承包给别人,收取管理费,这个该如何账务处理?
1.供销农业服务企业购进化肥,然后销售化肥,需要交增值税吗?不需要的话,有什么相关减免政策? 2.一般纳税人企业低价购进化肥,再销售(售价高于进价)时,都涉及缴纳什么税? 3.供销农业服务企业购进农机具,再销售(售价高于进价)时,需要交流转税吗?税率是多少?分别涉及缴纳什么税