同学你好 直接开一个红字发票信息表就行了,选择购买方申请
老师,我们是药店,厂家给我们供药,他们有一批药我们退货了,是19的事,他们给我们开的是专票,现在人家要我们给他们开一个红字申请单呢,这个怎么做
你好,老师,我们是做中药销售的,我们1年前给客户销售了一批中药,大概货款10万左右,现在他们经营不善,他们回不了款,他们就用自己的一批中药细货来抵这个欠我们的货款。这个我们应该怎么做账
老师,厂家要我们返利,这种要怎么操作呢?是我们开红字信息表给他们,他们再开负数发票给我们吗?
老师,我们供应商给我们发货,现在我们要退货,他们退钱,他们让我们给他们开发票,不开发票就不退钱,我们开票不是虚开了吗?怎么还这样呢?
老师我们是一个药店。我的上游进货的公司让我们给他们公司开具一张红字发票请问我们能操作吗?我们是税控盘
员工的报销,走往来费用还是现金费用
付租金计入什么科目?
老师,从哪里看出是有标的资产
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
这个在哪开
点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面。