同学您好,您做的分录没有发,您再发截图看下
老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58 最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。 我做了分录您帮我看下对不对
我们公司是今年10月升成一般纳税人的,去年9月成立。一直没业务零申报,今年9月开始生产。但去年12月有一张专用发票买车子的(老板私账最开始有一笔钱打到对公账户对公付款买的车子),也就是小规模时期收到了一张专用发票,然后一直0申报没做账。现在我进认证系统,发现这张发票在认证系统里。那么,认证是肯定要认证掉,要不要进项转出?然后折旧从哪个月开始算?
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
请教下,个人车辆过户到公司,有张二手车销售发票(老板没给我,不确定是不是销售发票,我没看到,增值税好像是二手车市场代缴的,公司没交),有张合同(双方都没签字),合同上只拟定了转让价格,这车去年8月份过户到公司,因为老板口头说的一直没没入账,今年保险费从公账付,请问这车怎么入账
老师您好,我们一般纳税人公司,2022年1月31日转让出了一辆车,这个车是我们公司的固定资产,转出后协议上面的款项我们是没有收到的,因为这个算是给对方抵账,这个是抵老板别的公司的欠款,老师我现在应该怎么处理这个账务,这个转让协议是这个月才给我的,之前我一直都不知道,而且每个月都计提了折旧,麻烦您看下
请问390分能上咱们学校的3+2吗
老师,是不是所有的采购都需要销货清单?
老师 公司原有固定资产厂房100万元,已计提折旧,现收到厂房建设发票150万元 这个怎么算折旧
老师公司有农产品自产自销证明。是不就可以开具农产品发票给对方公司
老师请问个人独资企业的投资者名下有多个独,年度汇总申报需要补交个人经营所得税会计分录怎么写
老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销 进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录
老师好,我是一般纳税人,这个月销项税3451元,而待认证的进项税额有两份,一份是2280元,一份是5302元,我可以用进项税额是5302元的这份发票吗
我们公司建了电站总承包出去,电站已经建完了,没给承包方付款,对方也没开票,现在卖电税务局要去看电站,我们公司目前是小规模准备升一般纳税人,总承包方是一般纳税人,如果税务局问为什么没开票,怎么回答好呢
老师,公司的厂房是和村里租的,没有产权,不能对公转账付电费,也开不了电费发票,只能个人支付宝支付,支付的电费凭证可以入账啊,需要汇缴调增吗
老师,您好!请教您 上级返回的工会经费如何账务处理呢? 企业没有工会,是每个月按工资总额计提的工会申报缴纳的。 谢谢老师指导!
您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的
您好,您做的是对的
那我们这个不需要再为个人开发票了,小规模报增值税的时候怎么报?如果需要报未开票收入,那是按照12万元的不含税金额报吗?
是的,我们这里现在都是要求自己开增值税发票,然后到二手车市场换开二手车销售发票的,您没有开票就按未开具发票发票的来申报
就按照二手车交易中心的这张12万换算成不含税,也就是118811.88。那我的收入就有118811.88了,但是我的账面上没有收入,这个不是矛盾吗?那我报企业所得税的时候收入应该怎么填写呢?
老师看到请回复我,谢谢。
这是属于固定资产清理的,您所得税的收入还是没有的