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老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58 最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。 我做了分录您帮我看下对不对

老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58
最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。
我做了分录您帮我看下对不对
老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58
最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。
我做了分录您帮我看下对不对
老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58
最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。
我做了分录您帮我看下对不对
25 2020-09-17 15:25
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学您好,您做的分录没有发,您再发截图看下

2020-09-17 15:29
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156****9859

追问: 您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的

您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的
您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的
2020-09-17 15:31
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齐红|官方答疑老师

回答:您好,您做的是对的

2020-09-17 15:39
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156****9859

追问: 那我们这个不需要再为个人开发票了,小规模报增值税的时候怎么报?如果需要报未开票收入,那是按照12万元的不含税金额报吗?

2020-09-17 15:42
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,我们这里现在都是要求自己开增值税发票,然后到二手车市场换开二手车销售发票的,您没有开票就按未开具发票发票的来申报

2020-09-17 15:44
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156****9859

追问: 就按照二手车交易中心的这张12万换算成不含税,也就是118811.88。那我的收入就有118811.88了,但是我的账面上没有收入,这个不是矛盾吗?那我报企业所得税的时候收入应该怎么填写呢?

2020-09-17 15:54
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156****9859

追问: 老师看到请回复我,谢谢。

2020-09-17 16:12
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齐红|官方答疑老师

回答:这是属于固定资产清理的,您所得税的收入还是没有的

2020-09-17 20:06
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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