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老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58 最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。 我做了分录您帮我看下对不对

老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58
最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。
我做了分录您帮我看下对不对
老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58
最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。
我做了分录您帮我看下对不对
老师您看,前两张是我们购买到公司的车,车加购置税是141395.58
最后一张是公司转给个人。从去年至今年8月份一共折旧26511.66。转给个人是120000。
我做了分录您帮我看下对不对
2020-09-17 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 15:29

同学您好,您做的分录没有发,您再发截图看下

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快账用户9859 追问 2020-09-17 15:31

您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的

您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的
您看一下,第一笔是购入的时候做的分录,第二笔是卖出的分录。最后账面上固定资产还有清理是为0的
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齐红老师 解答 2020-09-17 15:39

您好,您做的是对的

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快账用户9859 追问 2020-09-17 15:42

那我们这个不需要再为个人开发票了,小规模报增值税的时候怎么报?如果需要报未开票收入,那是按照12万元的不含税金额报吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:44

是的,我们这里现在都是要求自己开增值税发票,然后到二手车市场换开二手车销售发票的,您没有开票就按未开具发票发票的来申报

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快账用户9859 追问 2020-09-17 15:54

就按照二手车交易中心的这张12万换算成不含税,也就是118811.88。那我的收入就有118811.88了,但是我的账面上没有收入,这个不是矛盾吗?那我报企业所得税的时候收入应该怎么填写呢?

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快账用户9859 追问 2020-09-17 16:12

老师看到请回复我,谢谢。

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齐红老师 解答 2020-09-17 20:06

这是属于固定资产清理的,您所得税的收入还是没有的

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同学您好,您做的分录没有发,您再发截图看下
2020-09-17
同学你好 这个应该冲减多折旧的 然后做固定资产清理
2023-04-04
你好  你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-08-04
您好!汇算清缴前取得了发票,不用调整
2023-05-07
抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。
2022-03-07
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