咨询
Q

老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销 进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录

老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销
进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录
老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销
进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录
老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销
进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录
2025-07-10 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 08:59

你好,什么业务的?这些都是出差的吗?

头像
快账用户6238 追问 2025-07-10 09:00

餐费是跟客户吃饭的,运输费是运输货物的 

头像
齐红老师 解答 2025-07-10 09:00

餐费的借,销售费用,招待费 贷,其他应付款 借,其他应付款贷,银行存款

头像
齐红老师 解答 2025-07-10 09:01

然后,运输货物的是购买商品的,借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款。如果是销售货物的,你们单位承担的,把这个库存商品改成销售费用运输费。

头像
快账用户6238 追问 2025-07-10 09:01

销售费用是专票 有勾选税额 专票那里用的应付账款 我现在应该怎么冲

头像
齐红老师 解答 2025-07-10 09:06

借、销售费用、应交税费、应交增值税进项贷、应付账款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款 借其他应付款 贷库存现金
2023-08-14
你好,你再做一个借应付账款,借销售费用负数的。
2023-01-06
您好,请问贵司是一般纳税人还是?
2021-10-21
借:管理费用-差旅费235.85      增值税-进项25.08   贷:银行存款250 增值税-进项转出10.93
2024-09-02
你好,那你这个分公司可以设立成非独立核算的分公司,这样所有账务处理都走总公司
2023-03-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×