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180****1601

老师 我是房地产开发 一般纳税人 我现在是预收房款 9个点的税 现在是预交3个点的增值税 那么在申报表中 预交3个点 填在哪里

50 2020-09-17 16:43
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,填在附表四,销售不动产这一行

2020-09-17 16:44
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180****1601

追问: 这个表是税额抵减情况表啊

2020-09-17 16:47
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齐红|官方答疑老师

回答:您好,有预缴的也填在这张表里。

2020-09-17 16:48
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180****1601

追问: 那第一张表 预交的税钱填在哪里

2020-09-17 16:49
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齐红|官方答疑老师

回答:您这个月预缴的金额要递减吗?

2020-09-17 16:53
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180****1601

追问: 什么意思?预交的税款 还没有结转成本 目前是预交 我在增值税纳税申报表填在哪里

2020-09-17 16:55
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齐红|官方答疑老师

回答:那您就填在我说的附表四里,有一行是销售不动产预征税款,填在本期发生额。

2020-09-17 17:01
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180****1601

追问: 主表填不填?

2020-09-17 17:03
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齐红|官方答疑老师

回答:不需要填,当你要缴纳税款的时候,填在主表分次预缴税额这一行

2020-09-17 17:04
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180****1601

追问: 销售额填不填

2020-09-17 17:05
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齐红|官方答疑老师

回答:如果您开的是不征税发票,不用填

2020-09-17 17:07
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180****1601

追问: 仅仅是在主表28这行提现本次预交得税款 然后在附表四填 是吗

2020-09-17 17:09
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齐红|官方答疑老师

回答:恩是的。形成预缴留底,

2020-09-17 17:10
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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