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转让金融商品,卖出价10 557.60万元,另发生手续费支出,取得增值税专用发票,注明金额9万元,税额0.54万元。该批金融商品买入价4 536.80万元。上述卖出价与买入价均为含税价格 请问如何做账务处理?

2020-09-18 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-18 20:15

你好,同学。 借,其他货币资金 1057.6 贷,交易性金融资产 4536.8 投资收益 差额部分 应交税费 增值税 (10557.6-4536.8)/1.06*6%

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快账用户8712 追问 2020-09-18 20:17

作为金融机构而言,取得9万的费用不用做吗?

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齐红老师 解答 2020-09-18 20:21

借,其他货币资金 1057.6 应交税费 增值税 进项 0.54万 贷,交易性金融资产 4536.8 投资收益 差额部分 应交税费 增值税 (10557.6-4536.8)/1.06*6% 不单独处理,这直接是冲减了投资收益了。

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你好,同学。 借,其他货币资金 1057.6 贷,交易性金融资产 4536.8 投资收益 差额部分 应交税费 增值税 (10557.6-4536.8)/1.06*6%
2020-09-18
借,其他货币资金 10557.6-9.54 应交税费 增值税 进项 0.54万 贷,交易性金融资产 4536.8 投资收益 差额部分 应交税费 增值税 (10557.6-4536.8)/1.06*6%
2021-11-03
你好!增值税 1.(1200+25)×0.06等于73.5 2.(10557.6-4536.8)/1.06×0.06等于340.8
2022-05-14
您好! 业务一销项税额=(1200+25)*6% 业务二销项税额=(10557.6-4536.8)/1.06*6%
2021-10-23
你好同学~销项税额为两者相加 1.1200+25=1225×0.06 2.10557.6-4356.8=6200.8-9/1.06×0.06
2022-05-29
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