你好 冲你之前做的管理费用 然后在按实际的金额来计提 你没有跨年就做 先红冲:借管理费用红字 贷银行存款红字 在根据实际补计提:借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

老师您好,请问我单位1-6月 缴纳社保时一直没有计提,缴纳时直接进的管理费用,但是我们现在要补提,请问应如何做分录
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师您好,平时缴纳社保费时没有走应付职工薪酬,直接走的管理费_社保费,年底用不用统一计提一下,分录怎么做?
请问老师,当月缴纳社保,我可不可以不记提?我直接做分录借管理费-社保费,贷银行存款呢?如果我这样做错了,请问老师你还有别的会计分录吗?谢谢!
老师好!我要把自2021年以来社保一直按照实际缴纳金额计提社保,没有分出个人缴费部分和单位缴费部分,请问我要一笔调平,怎么做分录?
异地项目,次月申报了异地个税,然后反馈。下个月还需要继续申报异地个税吗
老师,我们是几个门诊部,老板的弟弟个人负责给我们几个门诊部把医疗垃圾用车拉到医废处理机构。现在年底要给他结算这个费用。他不会开发票的,按什么给他结算?
公司没有车报销加油费可以吗
您好,老师,请问最新增值税保安服务费一般纳税人是简易征税方式,税率是多少呢?谢谢
老师好,纳税人证明文件指的是什么?
单位高层领导出差,一线城市住宿费,报销标准多少合适?每晚2000多,是不是不能据实报销
小规模按季没有超30万的普票,不用交增值税,这部分,年底不处理挂在那里,还是必须要处理转营业外收入
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?