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我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢

2020-09-19 23:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-20 07:49

同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元

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快账用户3865 追问 2020-09-20 07:51

可是这个好像商场不会开发票回来了

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齐红老师 解答 2020-09-20 08:47

同学你好,商场应该要开发票的,不开发票的话,是商场不对的,可以投诉商场。

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同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
你好,和商场联营,是借助商场销售,自己直接收款,然后把款项转给商场,商场把费用扣除,再把差价转回给你们。 其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万,商场收取1万的管理费用。 记录如下: 借:银行存款9万,贷:主营业务收入79646、应交税费-增值税(销项)10354。 借:其他应收款10万,贷:银行存款10万。 借:销售费用1万,贷:其他应收款1万。
2020-09-23
你好,收10万时你们怎么做的分录
2020-08-10
嗯,这样做就可以的,,然后再做收入就可以了 借应付账款8.8万贷主营业务收入贷销项 这样正好应付账款贷方的冲抵
2020-08-10
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