老师请问：这是税务局发来的明细，说2019年公司交的税不对，我们看不懂啥子意？2019年1月份，我们扣掉一笔已交税金，1月份第二行已税金一列问是没有数，意思是我们多扣了8836.65元吗？还有6月份27528.24元，上面一行没有数，第二行有数，是啥意思，去年有外地施工预交的，当时申报税时候税局系统扣不掉，是不是我们应该扣，没扣掉？

老师请问：这是税务局发来的明细，说2019年公司交的税不对，我们看不懂啥子意？2019年1月份，我们扣掉一笔已交税金，1月份第二行已税金一列问是没有数，意思是我们多扣了8836.65元吗？还有6月份27528.24元，上面一行没有数，第二行有数，是啥意思，去年有外地施工预交的，当时申报税时候税局系统扣不掉，是不是我们应该扣，没扣掉？

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做

老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票，然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的（因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了）然后我没做代扣代缴，现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴，要我们去更正个人所得税报表，联系之前代开发票那个师傅，但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税，我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*（1-20%）=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛？

老师，我想请教下，我在查23年11月的增值税的账有一笔24.75当月确认了要交税，实际上可能没有申请扣款，我到税务局里面看23.12月的系统里面都没有开票，也没有进项，可是增值税申报表里面主表有进项和销项的数据，销项的数据就是11月份没有扣款的那笔收入对应的税金，进项的数据不知道哪里来的，然后奇怪的是附表一还有二都没有数据，请问这个是什么原因哈