你好,借银行存款 贷预收账款――什么单位
徐阿富老师,请教一个问题,收到客户的款,已提供代加工劳务,但还没有开发票怎么做会计分录呢?(请徐阿富老师回答)
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,在10月份的时候暂估了人工费,11月收到了发票,11、12月都有佬人工费出去,收到的是3%的工程服务的专票,11月已经认证抵扣了,现在有三个问题要请教老师:1、10月暂估的人工费现在要怎么做会计公录,2、收到发票后要怎么做会计分录 ,3、发票认证后怎么做分录,因为刚开始做建筑行业的账还是怕做错了。麻烦老师给解答一下,谢谢!
请徐阿富老师讲解,谢绝其他老师。谢谢。 1.请问每月都什么需要计提呢? 2.增值税,印花税,每月需要计提吗? 3.印花税的计算是根据合同总金额*万分之三算的吗?合同金额也就等于开的发票金额所以也可以用所开发票总金额*万分之三对吗? 7.工资的会计分录具体是什么呢?为什么要用其他应收款呢? 8.小企业会计准则与企业会计准则的会计科目是一样的吗?两种准则下做账有什么异同点呢?
老师好,(请徐阿富老师回答,谢谢) 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
做账全流程是什么包括什么