同学你好,成本的分录可以不做处理的。
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
上个月有两个商品进项票未到,但要开销售票给客户。上个月做了暂估,而且结转了成本。这个月进项票来了,做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做?
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
结转成本,结转的是什么成本,就是说有进项进来或者是做了暂估,这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的,有三个品名,一个票进来了,另外两个没有进来,这个月,我把上月做的暂估冲掉了,又重新把两个没进来的暂估了,那么这两个品名要不要结转成本?
我们公司今年7️进项票没到,就暂时进行了成本暂估:eg借:主营业务成本-暂估成本110w,贷:应付账款-暂估110万。后来发票分两三个月进来的,就陆续根据到账发票 先冲红对应金额暂估 重新做一笔结转成本的分录了(借:主营业务成本-暂估成本 -80w,贷:应付账款-暂估 -80w)这样对吗?最终11月份发票到齐了 但是剩余暂估30,实际只到10了,是不是也正常 先冲红30w的暂估,再做个10w的正常成本结转?
项目上发生的宿舍办公室卫生间改造费用 开的工程服务发票,之前采购的时候说是彩钢板房 发票开的这个,应该也没错吧、那应该计入什么科目呢
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些?
预付卡业务中,特约商户为什么只能给支付机构开具普票?而不能开具专票?
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些?
老师,超过30人需要交残保金,老师,这个人数是个税上的12个月的员工人数/12个月,算平均人数来计算吧
老师,这个手工账结转损益,在快账软件中不用在增加凭证做这个凭证,直接结转就得了一个手工结转这个凭证。
老师更换新的软件,建立新的账套,迁移原来数据,迁移过来的新数据怎么检查是否正确
老师,固定资产也可以对冲吗?我公司还有无形资产
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
个体户经营所得经营者采集信息入职时间写什么时候
好的,明白了,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。