金算盘财务系统里，4月份挂的账， 借：主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷：应收账款 现在9月份收到发票，会计分录应该怎么做？是：借：应收账款 贷：应收账款 吗？
这个不对，这个咋是借主营业务收入，？？？这个是开红字发票？？？你这个是啥情况？
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金算盘财务系统里，4月份挂的账， 借：主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷：应收账款 现在9月份收到发票，会计分录应该怎么做？是：借：应收账款 贷：应收账款 吗？
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3月份的未开票收入做账时分录，借：应收账款 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税（销项），本月已开具发票，分录应该怎么做呢？
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你好老师，帮我看下我做的对错，1，未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费已交税金2，应收账款，借，应收账款 贷，库存现金 3.冲销未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费，已交税金 4，冲销应收账款 借，应收账款，贷，库存现金
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新新老师帮忙解答。10月收到是8月收入款（我司开票8月收入），那我应该在8月做：借应收账款，贷主营业务收入（暂估），应交税费-增值税；10月时候做：借：银行存款，贷应收账款。然后在10月：红冲借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-增值税；按发票做账是：借应收账款，贷主营业务收入8月，应交税费-增值税？
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25年4月发现21年10月应收账款金额错误。怎么更正？当时的分录是 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税。
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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哦，我写错了，4月份的会计分录是借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费
这个开发票这个没有差额贴后面，有差额，借应收 负数，贷主营业务收入 负数，贷应交增值税 负数，之后重新按发票做，借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费
需要做两笔，是吗？
有差额做2笔，没有差额只需要做一笔
没差额应该怎么做分录？
4月份的会计分录是借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费 发票贴这个后面
那现在9月份，我收到发票了，不用处理了?直接把收到的发票贴在4月份的凭证就可以？
你到底是收到发票还是开出，收到做借xx费用 xx成本，贷其他应付款/应付账款，这样，没有差额贴后面，有差额借xx 负数，贷其他应付款/应付账款 负数，重新按发票做， ，开出发票也是一样没有差额直接发票贴之前后面 不做别的处理了