金算盘财务系统里，4月份挂的账， 借：主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷：应收账款 现在9月份收到发票，会计分录应该怎么做？是：借：应收账款 贷：应收账款 吗？

哦，我写错了，4月份的会计分录是借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费

这个开发票这个没有差额贴后面，有差额，借应收 负数，贷主营业务收入 负数，贷应交增值税 负数，之后重新按发票做，借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费

需要做两笔，是吗？

有差额做2笔，没有差额只需要做一笔

没差额应该怎么做分录？

4月份的会计分录是借：应收账款，贷主营业务收入，贷：应交税费 发票贴这个后面

那现在9月份，我收到发票了，不用处理了?直接把收到的发票贴在4月份的凭证就可以？