老师你好，五月份的凭证，那个计提工资那里之前的会计把工资1万多元工资，做成10万多块钱了，然后我现在才发现，那我应该怎么来冲这个凭证。

老师你好，五月份的凭证，那个计提工资那里之前的会计把工资1万多元工资，做成10万多块钱了，然后我现在才发现，那我应该怎么来冲这个凭证。

你好老师，我想问一下我们2020年12月的工资做了预提，凭证，借职工薪酬工资200要，贷应付职工薪酬200万，一月份实际发放时，借应付职工180万，银行存款180万，这样有20万在上一年多计提了，多进工资了，那我怎么做凭证调整这20万

老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做

老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。

老师，你好！我在2021年的5，6月做账时，把10560元的工资错计提成15980元，并在做账时按15980元做发放工资的那张凭证，但是申报个税时是没有错的按10560元申报。现在我在2023年4月才发现这个错误，我在4月份做账时把这多计提的10840元通过以前年度损益调整来更改，如 冲减2021年5 ，6月多计提的工资 借：以前年度损益调整 -10840 贷：应付职工薪酬—职工工资 -10840 结转以前年度损益 借：以前年度损益调整 10840 贷：未分配利润 10840 请问一下是不是可以这样做