请问下，我们之前18年时候有个项目已经按照10%结算了，但是有扣一笔质保金，现在收回质保金开票9%的话，对方公司就和之前的结算成本和税金对不上，这种怎么处理

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• 去年的销售没有结转成本，今年怎么操作

• 公司从6月开始不生产经营了，按照权责发生制，6月没有收入，成本只有折旧和摊销，5月暂估了未开票收入300万，6月会正常开票300万，因为存货财务账比及实际多340万，为了结转掉账上多余的存货340万，6月可以不红冲5月的为开票收入吗

• 为什么是确认递延所得税负债20

• 老师，我们有个扫码收款账户，很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款，出纳那边做的其他收入单（不清楚谁的钱），我做账录分录做到哪个科目合适

• 老师，工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗？还是要去税务局窗口办理？

• 老师，请问我用财务软件关联了进销存软件，财务软件的的库存商品科目还需要建立二级明细科目吗？因为二级明细科目导进来以后发现不会自动进入二级明细科目里。

• 你好，不是公司的员工把车子出租给公司使用，小规模纳税人公司与个人签订租车协议，个人只收取租金，其他费用都归公司承担，这个合法合理吗？这个租金个人可以开发票给公司用于年末抵扣减少营业利润吗？个人开发票给公司个人要按多少比例交税呢？

• 老师公司的小规模利润表上有应纳税所得额吗

• 摊销宽带费（2024.8-2025.7）4500/12=375，款项已支付，当时未取得发票，每月摊销375，已摊销了7个月， 25年3月取得专票4455.45+44.5=4500，剩余摊销额4455.05-375*7=1830.45 本月做发票入账摊销时 分录怎么写 怎么取数？

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