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Q

小规模纳税人减免增值税结转成营业外收入的话是每个季度报完税之后结转还是每个月都要结转

2020-09-22 10:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-22 10:26

同学，您好，季度报完税再转

快账用户7414 追问 2020-09-22 10:26

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-22 10:27

同学，您好，不客气的。

快账用户7414 追问 2020-09-22 10:39

老师上工资发多了这个月扣回来的那一笔怎么做会计分录

齐红老师解答 2020-09-22 10:40

是工资表多了，还是你工资表没有问题，你只是发多了

快账用户7414 追问 2020-09-22 10:41

上一个月工资里面发多了工资表里也多了

快账用户7414 追问 2020-09-22 10:41

这个月要扣回来

齐红老师解答 2020-09-22 10:41

同学，您了，直接做次月工资表的时候，修改减了这个款，你分录跟着就做对了，

快账用户7414 追问 2020-09-22 10:43

？？？没太明白

齐红老师解答 2020-09-22 10:44

我的意思是，你的分录根据工资表做的，你上月工资表错了，所以分录也是跟着做的错的。这月只要工资表如发5000，上月多发了100，你这月工资修改成发4900，那你跟着的分录就直接按工资表调整过来了，所以没有必要做调整分录，应该是把次月工资表调一下就可以了。

快账用户7414 追问 2020-09-22 10:45

懂了谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-22 10:45

同学，您好，不客气的

同学，您好，季度报完税再转

2020-09-22

您好，是的，平时月末不结转，到季度末，如果没有超过30万，就结转到营业外收入。

2020-10-14

是只在最后一个月结转

2022-04-08

同学你好季度一块转

2023-09-21

同学你好，是季末最后一个月再转；

2021-02-02

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