老师，应付工资72377元，个人社保2482.4元，收回员工借款刘智刚1839.71，吴国琴1839.71，毛洪莲1839.71，应收账款团款抵扣计调刘建萍工资8860，张磊1141元没发，麻烦看下银行存款怎么做分录，工资有从两个银行转款，公行和桂行，我是想问，银行存款贷方怎么才做到是公行22236.81，桂行43175.92
同学你好 你这个没看明白，你最后这两个公行22236.81，桂行43175.92是怎么出来的
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应付工资72377元，个人社保2482.4元，收回员工借款刘智刚1839.71，吴国琴1839.71，毛洪莲1839.71，应收账款团款抵扣计调刘建萍工资8860，张磊1141元没发，麻烦看下银行存款怎么做分录，工资有从两个银行转款，公行和桂行，谢谢，
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老师，应付工资72377元，个人社保2482.4元，收回员工借款刘智刚1839.71，吴国琴1839.71，毛洪莲1839.71，应收账款团款抵扣计调刘建萍工资8860，张磊1141元没发，麻烦看下银行存款怎么做分录，工资有从两个银行转款，公行和桂行，谢谢，
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老师你好，我们公司的员工社保在一家公司申报缴纳，工资又在另外一家公司发放，发工资的时候有把员工的社保个人缴纳的部分扣下来了，扣下来的这部又社保怎么处理? 比如有一个员工的工资应发金额:7700.00，社保扣款：478.77，个人所得税：66.64元，实发工资：7154.59元，计提工资的分录如下： 借方：管理费用－工资：7700.00 贷方：应付职工薪酬－工资：7700.0 发放时 借方：应付职工薪酬－工资：7700.00 贷方：银行存款：7154.59 应交个人所得税：66.64 其他应收款－社保个人部分：478.77。 这样的话账面才会平，麻烦问一下老师个人承担又不在这家公司的银行帐交过社保的话我应该怎么处理?
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老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教
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老师请教下，我这边是酒店的，员工帮忙客人搬行李，结果客人的行李箱坏了，经协商一共赔偿了客人80元钱，其中50是公司出，30是从员工的工资里扣，这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人，然后他走报销，我做账的时候是：借：主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元，贷：银行存款80，这个其他应收款本来应该是在发放工资实，放在贷方，但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资，现在怎么平账，银行实发员工的工资就是应发工资的金额，因为她才刚来没有其他的扣款，这是11月工资，个税我已经都报过了
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粤公网安备 44030002003870号
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公行是公司账户，桂行是桂林银行，就是怎么做账才能是公司账户22236.81，桂林银行43175.92呢？
老师，你看下这里有几张学员提问的图片
你得和我说你本来这两个账户各有多少钱
老师，这两张图片上的费用
我问你两个账户里的余额各是多少
8月份计提2180，9月收回了2480，这个团款是8月的，我做的分录对吗？300摘要应该是写8月份，还是9月份的呢？
写在9月份里面就可以了
那老师麻烦看一下前面的分录要怎么写呢
哪个前面的摘要呢
老师，应付工资72377元，个人社保2482.4元，收回员工借款刘智刚1839.71，吴国琴1839.71，毛洪莲1839.71，应收账款团款抵扣计调刘建萍工资8860，张磊1141元没发，麻烦看下银行存款怎么做分录，工资有从两个银行转款，公行和桂行，我是想问，银行存款贷方怎么才做到是公行22236.81桂行43175.92。 公行是公司账户，桂行是桂林银行，就是怎么做账才能是公司账户22236.81，桂林银行43175.92呢？
你不给我说这俩帐户之前的余额我咋给你算
老师，前面的那些图片里没有余额吗？
没看到他俩的余额呢