你好 开负数发票 进项转出

老师好!之前有一张进项发票,我们已经认证抵扣了,现在这张发票对方开了红字,我们报税的时候也做了进项税额转出,现在我想问问,账上我要什么处理,谢谢
老师,专票对方已开我们也已已认证抵扣,最后结算价小于发票价格,已跨月有些甚至跨年了,这个怎么处理?若是真的不需要支付的话,以前抵扣的进项税需要做进项税额转出吗?
1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了吗?(该发票之前月份已经认证抵扣。)2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进账要抵扣吗?然后转出的时候,也是做账务处理后,直接填写申报吗?
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师,以前年度的进项发票已抵扣,但是税局说我们上游开的发票有问题,需要进项转出。这个需要怎么做账务处理
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
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做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢