老师请问供货商单位开来的增值税专票金额大，我这个月用不了这么多，如果留下月抵，这个月又差点进项，能把这张进项的一半税额放在这月抵呀

不能，这个不能，不能一张发票分次去抵扣，不能这样处理，你这个只能都认证，

2020-09-25

你好；你一次性勾选才行的；勾选后抵扣销项税；到时剩下的部分留底；留底的话税务局让你退税的话；就得退税；或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入来抵扣留底进项税；之后发生业务在按实际开票；红冲无票收入来处理；意思就是不要存在留底进项税；避免退税的情况

2022-07-05

最好不要有留底，你实际有留底不想交税的话，那你就让他有留底。到时候你税务局通知你们的时候，你再调整。一般是要求让做无票收入。

2024-09-09

你好，结转销项税额、进项税额结转进项时借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 8000 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 8000 结转销项时借：应交税费——应交增值税——销项税额 12000 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 12000

2020-10-13

你好，不可以。但是上次开的，你可以勾选抵扣。然后下个月申报这个月的时候，做转出，再次抵扣就用这个月的蓝字

2025-01-02

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