老师你好，请问下，我们公司本月销售8000多，进账有一张大额的11000多，一张小额的才1000多，如果用大额的抵扣还多了这么多，现在不是不能留抵吗，小的1000多来抵扣又太小了，我这个月该怎么操作好
最好不要有留底，你实际有留底不想交税的话，那你就让他有留底。到时候你税务局通知你们的时候，你再调整。一般是要求让做无票收入。
-
Q
老师请问供货商单位开来的增值税专票金额大，我这个月用不了这么多，如果留下月抵，这个月又差点进项，能把这张进项的一半税额放在这月抵呀
-
Q
你好老师，想问一下，我们是小规模的公司。上个季度开票超过了30多万，交了税金4000多，但是在这个月发现开票金额有误，比如说本来8000多的票，才开了5000多。那我是不是在这个月应该开一张负数的5000多，再开一张8000多的正数发票就可以了，那这个季度税是怎么算的呢?是算我这个季度才开票金钱是8000-5000吗？
-
Q
老师，请问下我现在报11月的增值税，发现了之前有一张6.29的进项发票，金额比较大，32万多，税额1.9万多。一直没有抵扣，那现在是要怎么办呢？抵扣还是不抵扣？是过了180天不认证抵扣这张发票就没用了吗
-
Q
请问老师，我公司一般纳税人，当月销项税额是九千多，进项税额要么就零散的进项票加起来不到两千，要么就抵扣一张金额大的发票一万多的。抵扣两千多的税负有太重，抵扣一万多的，税负又达不到标准，这样要怎么处理呢？
-
Q
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
热门问答 更多>
-
老师你好请问这个，社保年度工资申报，是怎么申报，根据25年实发的工资来填写么
-
老师好，我们合同有一笔款，想计入今年的收入，但是开票的话是明年才能开，这个要怎么做啊？
-
老师，公司之前租赁一台骨密度骨龄测定仪，现在准备买下来了，需要分期付款。什么时间入固定资产呢？
-
降低资产负债率可以从哪些科目进项调整
-
现在我们公司收到无形资产投资，按照评估价 借：无形资产 100万 贷：实收资本 80万 资本公积 20万 不涉及税的问题吧，是不是只要交个印花税 投资方才要按照账面价值和评估价比要不要交税是吧
-
老师，请问买地自建办公楼的发票入账，附竣工验收资料才能入固定资产吗，还是怎样呢
-
收到退回的2024年企业所得税，怎么记分录？
-
年底报表中，其他应付-保证金，挂了10万元，有风险吗？
-
公司开票，因把1%个点的增值税，开成了免税，需要对这开出来的5万的发票进行补缴增值税，请问针对这错开5万发票需要补缴企业所得税吗？总收入应该是不影响的吧
-
个人代开的建筑服务需要代扣代缴吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
多3000也不行吗老师？那如果做无票收入账务要同步做无票的销售收入账务处理吗
对的是的，需要做无票收入，然后暂估一个成本。
老师，做无票销售收入的话，那等于是自己根据金额再倒算下销账是这个意思吗？然后下个月再冲回来？
一号对的是的对的是。
你好，对的是的对的是的。
好的，老师，再问下，这个无票收入我凭证也是要做的吧？
你好，需要 19:37回复了的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。