老师你好，请问下，我们公司本月销售8000多，进账有一张大额的11000多，一张小额的才1000多，如果用大额的抵扣还多了这么多，现在不是不能留抵吗，小的1000多来抵扣又太小了，我这个月该怎么操作好
最好不要有留底，你实际有留底不想交税的话，那你就让他有留底。到时候你税务局通知你们的时候，你再调整。一般是要求让做无票收入。
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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老师，现在我老板给了一张大金额的进项给我，前面认证了说我认证得少了，我撤了，开了60多万的销售收入，现在要我做成100以内的增值税，这个税负好低呀，她说她就是利润很低的，成本过高。大金额的有留抵税的，如果我这张进项税是11576.72，我的销项税是74626.36，上个月留抵税是24711.03，现在系统会自动扣我这张进项11576.72的发票，要抵多少税的，才能满足交增值税是100以内的
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老师你好，请问下，我们公司本月销售8000多，进账有一张大额的11000多，一张小额的才1000多，如果用大额的抵扣还多了这么多，现在不是不能留抵吗，小的1000多来抵扣又太小了，我这个月该怎么操作好
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您好老师，请问一下我们收到一份进项发票，金额太大，如果我们抵扣的话，需要连续留底好几个月才能抵扣完，请问这样的进项发票要不要退回去让对方重新开具小面额多份呢
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6月发现2月多开了发票给客户，对账时没发现。后面发现要如何出列，大概多开了100000.37
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老师，你好！5月31日之前企业所得税汇算清缴，收到了成本发票，按照权益发生制原则，调整了报表，少了税款，现在这个成本发票发票怎么做会计分录
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您好老师，电力公司开给企业的电费发票要交印花税吗？
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老师，你好，请问下季度申报企业所得税填报已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的数据该怎么调，我司的社保是公司全额承担包含个人部分，我做的分录是当月计提时借：管理费用-工资 贷： 应付职工薪酬-工资 贷：应付职工薪酬-社保（个人部分公司承担） 缴纳社保时借：管理费用-社保（公司部分）借：应付职工薪酬-个人部分社保 贷：银行存款 发放工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 填写已计入成本费用的职工薪酬是填写贷方应付职工薪酬-工资累计金额，实际支付给职工的应付职工薪酬填写借方累计金额应付职工薪酬-工资，需要把应付职工薪酬-社保（个人部分公司承担）包含吗
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请问跨年应收账款发票红冲，账务怎么处理 谢谢老师
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老师，做无票收入风险大吗
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多3000也不行吗老师？那如果做无票收入账务要同步做无票的销售收入账务处理吗
对的是的，需要做无票收入，然后暂估一个成本。
老师，做无票销售收入的话，那等于是自己根据金额再倒算下销账是这个意思吗？然后下个月再冲回来？
一号对的是的对的是。
你好，对的是的对的是的。
好的，老师，再问下，这个无票收入我凭证也是要做的吧？
你好，需要 19:37回复了的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。