老师，金蝶系统自动把我的以前年度损益调整结转到利润分配—应付利润。我忘了手工结转到利润分配—未分配利润。导致资产负债表不平，怎么办

老师，过了两个月，才发现资产负债表没有平，7月8月。马虎了，这会咋弄

你好，这样的话应该是两个月反记账反审核去修改，否则的话那两个月的报表不平。

我的资产负债表未分配利润计算公式没有加这个利润分配—应付利润，所有者权益少了，资产不等于负债+所有者权益。老师只能反结账？

你好！你会修改报表公式吗？可以修改报表取值函数

老师，股东分现金，咋写分录

你好！分红的会计分录： 借：利润分配——应付现金股利 贷：应付股利 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——应付现金股利 支付时 借：应付股利 贷：现金

谢谢老师，修改报表取值函数方法是？麻烦您了

你好，这比较麻烦的。记录报表模块，点击左下角格式切换切换成数据格式，然后找到相对应的表格，把你的科目加进去。个人建议你找你的软件售后给你增加，否则公式在增加的不对会影响你的报表。

好的 谢谢老师

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

老师，您好，我能再问下，像我这情况，能把之前涉及的以前年度损益调整，冲销掉，重新做分录，把以前年度损益调整余额手工结转到利润分配—未分配利润

你好！你之前的报表不平查账存在风险的。

我是七月调2019年账，用到以前年度损益调整，没有手工结转到利润分配—未分配利润，自动结转到别的科目利润分配—应付利润。资产负债表里未分配利润没加这个科目。导致资产负债表不平

不能冲销？